Perustelut
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 §85 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025.
KÄYTTÖTALOUS
Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuminen käyttötalouden osalta ajalta 1.1.-31.12.2025 (sisältää sisäiset vuokrat):
| |
TA 2025 |
TOT 2025 |
käyttö-% |
| Toimintatuotot |
1.212.750 |
1.179.567 |
97,3 |
| Toimintakulut |
-7.665.453 |
-7.281.644 |
95,0 |
| Toimintakate |
-6.452.703 |
-6.102.077 |
94,6 |
INVESTOINNIT
Investointien toteuma ajalla 1.1.-31.12.2025:
| |
TA 2025 |
Tot. 12/2025 |
Tot-% |
| Kansalaisopisto |
-10.000 |
-10.497 |
105,0 |
| Kulttuuritoimi |
-10.000 |
-10.000 |
100,0 |
| Liikuntatoimi |
-20.000 |
-19.738 |
98,7 |
| Yhteensä |
-40.000 |
-40.234 |
100,6 |
Tarkemmat erittelyt liitteinä.
Hyvinvointilautakunnan tilinpäätös vuodelta 2025 toteutui toimintatuottojen osalta arviota heikommin n.-33.000 €. Sen sijaan toimintakulut alittuivat n.+384.000 eurolla. Hyvinvointilautakunnan toimintakate vuodelta 2025 + 350.933,25€.
n.-33.000 € Toimintatuotot (maksutuotot mm. pääsymaksut vähenivät)
n.+263.000 € Henkilöstökulut (mm. sijaisten ja tilapäisten palkoista säästöä ja myös vakinaisten palkoista säästöä varaukseen nähden)
n.+74.000 € Palvelujen ostot (palveluiden ostoista säästöä kauttaaltaan)
n.+21.000 € Aineet, tarvikkeet ja tavarat (mm. materiaalihankintojen osto väheni)
n.+12.000 € Avustukset (nuorisovaihdon palautusta)
n.+14.000€ Muut toiminta kulut (muut kulut vähenivät varaukseen nähden)
Hyvinvointilautakunnan kalustoinvestointihankinnat toteutuivat vuodelta 2025 suunnitellusti 100 %:sti.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Hyvinvointilautakunta:
1) kuulee sivistys- ja hyvinvointijohtajaa ja hyväksyy liitteen mukaisesti hyvinvointilautakunnan toiminnan toteutumisen vuodelta 2025, toimintakatteen ollessa + 350.933,25 €.
2) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät liitteen mukaisesti hyvinvointilautakunnan toiminnan toteutumisen vuodelta 2025.