Perustelut
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 § 103 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2024.
Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.12.2024:
| |
TA 2024 |
TOT 2024 |
käyttö-% |
| Toimintatuotot |
1.329.950 |
1.127.089 |
84,7 |
| Toimintakulut |
-7.501.230 |
-7.152.838 |
95,4 |
| Toimintakate |
-6.171.280 |
-6.025.748 |
97,6 |
Hyvinvointilautakunnan talousarvio toteutui ylijäämäisenä 145.532 euroa.
Toimintakertomus laaditaan kuntalain mukaisesti osana tilinpäätöstä. Toimintakertomuksessa on esitetty selvitys valtuuston asettamien taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomus on laadittu talouspäällikön antamien ohjeiden mukaan. Toimintakertomuksessa on myös selvitetty miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvät riskit on huomioitu.
Hyvinvointilautakunnan toimintakertomus vuodelta 2024 liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Hyvinvointilautakunta:
1) kuulee sivistys- ja hyvinvointijohtajaa ja vastuualueiden esimiehiä asiassa ja hyväksyy liitteen mukaisesti hyvinvointilautakunnan toiminnan toteutumisen vuodelta 2024.
2) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisesti hyvinvointilautakunnan toiminnan toteutumisen vuodelta 2024.
3) toteaa, että hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelta 2024 toteutui ylijäämäisenä 145.532 euroa.
3) esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi hyvinvointilautakunnan talousarvion vuodelta 2024.
Päätös
Kokouksessa esiteltiin kulttuuri-, museo- ja matkailupalveluiden osalta päivitetty toimintakertomus. Tämän pöytäkirjan liitteenä on sekä esityslistalla ollut toimintakertomus että päivitetty toimintakertomus.
Hyvinvointilautakunta:
1) kuuli sivistys- ja hyvinvointijohtajaa ja vastuualueiden esimiehiä asiassa ja hyväksyi kokouksessa esitetyn päivitetyn hyvinvointilautakunnan toiminnan toteutumisen vuodelta 2024.
2) päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kokouksessa esitetyn päivitetyn hyvinvointilautakunnan toiminnan toteutumisen vuodelta 2024.
3) totesi, että hyvinvointilautakunnan talousarvio vuodelta 2024 toteutui ylijäämäisenä 145.532 euroa.
3) päätti esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi hyvinvointilautakunnan talousarvion vuodelta 2024.