Valmistelija
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Tiina Lassila, Hallintosihteeri, tiina.lassila@lapua.fi
Perustelut
Talousarvioesitys vuodelle 2024 / Hyvinvointilautakunta ja yksikkökohtaiset budjettiesitykset oheismateriaalina.
Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024:
|
HYVINVOINTI-
LAUTAKUNTA
|
TA 2023 |
Raami 2024 |
TA 2024 |
Muutos%
TA 2023-2024
|
Ero raamiin |
| Toimintatuotot |
1 266 810 |
1 385 000 |
1 329 950 |
4,98% |
-55 050 |
| Toimintakulut |
-4 425 848 |
-4 555 000 |
-4 497 830 |
1,63% |
-57 170 |
| Toimintakate |
-3 159 038 |
-3 170 000 |
-3 167 880 |
0,28% |
-2 120 |
Hyvinvointilautakunnan alaisten yksikköjen päälliköt/rehtorit ovat yhdessä sivistys- ja hyvinvointijohtajan kanssa laatineet yksikköjensä osalta talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026.
Talousarvioesitys vuodelle 2024 / Sivistyslautakunta ja yksikkökohtaiset budjettiesitykset (varhaiskasvatus, perusopetus ja lukio) oheismateriaalina.
Hyvinvointilautakunta talousarvio 2024 on lautakunnalle asetetussa tavoitteessa (raamissa).
Hyvinvointilautakunnan alaisten yksikköjen päälliköt/rehtorit ovat yhdessä sivistysjohtajan kanssa laatineet yksikköjensä osalta talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026.
Hyvinvointilautakunnan toimintatuotot nousevat n.63 000€, toimintakulut nousevat n.72 000€, toimintakate nousee n.9 000€
Keskeisimmät muutokset Tae 2024 vuoteen 2023 verrattuna ovat yksikköjen osalta seuraavat:
- Tuottojen väheneminen:
Suomen harrastusmallin siirto liikuntapalveluista sivistyspalveluihin -147 000€, sekä muiden hankkeiden väheneminen n.-52 000€
- Tuottojen lisääntyminen:
Jäähallin siirtyminen kaupungin toimintaan n.+95 000€, sekä maksutuottojen korotukset sekä muut avustukset/tuotot n.+60 000€
- Henkilöstökulut (palkankorotukset) n.-60 000€
- Puhdistusaineet ja –tarvikkeet n.-7 000€
- Suodatinhiekat (uimahalli) n.-20 000€
- Kuljetuspalvelut (uimahallikuljetukset uimakouluihin) n.+12 000€
- Tilapäisten palkat (hankkeet) n.+96 000€
Ehdotus
Esittelijä
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Hyvinvointilautakunta:
1) Kuulee hyvinvointilautakunnan alaisten yksiköiden päälliköitä/rehtoreita asiassa.
2) Merkitsee tiedoksi hyvinvointilautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2024 liitteiden mukaisena ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja - valtuustolle hyväksyttäväksi. Talousarvioesitys vuodelle 2024 on 3.167.880 euroa.
Päätös
Hyvinvointilautakunta kuuli liikunta- ja nuorisotoimen päällikkö Niko Savainaista, kansalaisopiston rehtori Mari Takamaata, kulttuuripäällikkö Heli Talvitietä, musiikkiopiston vt.rehtori Riina Holkkolaa ja kirjastotoimenpäällikkö Päivi Pippolaa asiassa ja hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.