Hyvinvointilautakunta, kokous 7.10.2026

§ 125 Talousarvio 2027 sekä taloussuunnitelma 2028-2029, hyvinvointilautakunta

LAPDno-2026-400

Aikaisempi käsittely

Hyvinvointilautakunta, 24.8.2026

Valmistelija

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Tiina Lassila, Hallintosihteeri, tiina.lassila@lapua.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen päätös 15.6.2026 §203  "Talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2028-2029 lähtökohdat" oheismateriaalina.

Kaupunginhallitus on 17.8.2026 §221 käsitellyt uudelleen vuoden 2027 talousarvion kokonaisraamin sekä lautakuntakohtaiset säästötavoitteet. Tarkastamaton kokonaisraami sekä lautakuntakohtaiset säästötavoitteet oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee vuoden 2027 talousarvion laadintaohjeet sekä kokonaisraamin ja lautakuntakohtaiset säästötavoitteet tiedokseen.

 

Päätös

Keskustelun jälkeen hyvinvointilautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirjamerkinnät:

Lautakunnan jäsen Marja-Terttu Isoaho poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.48.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.8.2026 §221 hyväksynyt kokonaisraamin sekä lautakuntakohtaiset säästötavoitteet.

Hyvinvointilautakunta, 22.9.2026

Valmistelija

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Mari Takamaa, Kansalaisopiston rehtori, mari.takamaa@lapua.fi
Heli Talvitie, Kulttuuripäällikkö, heli.talvitie@lapua.fi
Päivi Pippola, Kirjastotoimenpäällikkö, paivi.pippola@lapua.fi
Niko Savinainen, Liikunta- ja nuorisotoimenpäällikkö, niko.savinainen@lapua.fi
Riina Holkkola, Musiikkiopiston rehtori, riina.holkkola@lapua.fi
Tiina Lassila, Hallintosihteeri, tiina.lassila@lapua.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunnan talousarvioraami vuodelle 2027, tilanne 18.9.2026:

TA 2026 Perusraami 2027 Muutos € Muutos % Tilanne 18.9.2026 erotus
-3.552.600  -3.631.300 -108.700 3,1% -157.662 -48.962 

Lautakuntien raamit on muodostettu vuoden 2026 talousarvion pohjalta. Hyvinvointilautakunnan raamilaskelmaan ei sisälly esimerkiksi uuden uimahallin käyttöönotosta aiheutuvia käyttötalousvaikutuksia. Arviot tarkentuvat lautakuntien talousarviovalmistelun edetessä.

Talousarviovalmistelun ohjaamiseksi hyvinvointilautakunnalle on asetettu oheisen kaavion mukainen toimintakateraami. Lautakuntakohtaiset perusraamit on muodostettu jo lähtökohtaisesti tiukoiksi ja ne edellyttävät menojen kasvun hillitsemistä sekä toiminnan kustannustehokkuuden parantamista. Perusraamien mukainen talous muodostuu alijäämäiseksi, minkä vuoksi talouden tasapainottaminen edellyttää lautakunnilta merkittäviä säästötoimenpiteitä. 

Raamikehykseen liittyvät keskeiset epävarmuustekijät ovat yhä samat kuin kesäkuussa laaditussa ensimmäisessä raamikehyksessä. Vuoden 2027 talousarvioraami on noin 3,7 milj. euroa alijäämäinen ja vuosikate on noin 3,6 milj. euroa.

Lautakuntien tulee talousarvioesityksissään arvioida toimintaansa, palveluverkkoa, henkilöstöresursseja, toimitilojen käyttöä sekä palveluiden järjestämistapoja ja esittää toimenpiteitä säästötavoitteiden saavuttamiseksi. Säästötavoitteet on kohdennettu toimielimille toimintakatteen suhteessa. Hyvinvointilautakunnan osalta säästötavoite on 317.155 euroa.

Toimenpiteiden valmistelu on käynnistetty osana vuoden 2027 talousarviovalmistelua tavoitteena hillitä kustannuskehitystä ja saavuttaa taloudellisia vaikutuksia talousarvio- ja suunnitelmakauden aikana.

Hyvinvointilautakunnan perusteellisempi talousarvioesitys käsitellään 7.10.2026 pidettävässä hyvinvointilautakunnan kokouksessa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee tämän hetkisen talousarviotilanteen vuodelle 2027 tiedokseen.

Päätös

Keskustelun jälkeen hyvinvointilautakunta merkitsi talousarviotilanteen vuodelle 2027 tiedokseen.

Valmistelija

  • Heli Talvitie, Kulttuuripäällikkö, heli.talvitie@lapua.fi
  • Päivi Pippola, Kirjastotoimenpäällikkö, paivi.pippola@lapua.fi
  • Riina Holkkola, Musiikkiopiston rehtori, riina.holkkola@lapua.fi
  • Riina Turja, Hyvinvointikoordinaattori, riina.turja@lapua.fi
  • Niko Savinainen, Liikunta- ja nuorisotoimenpäällikkö, niko.savinainen@lapua.fi
  • Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
  • Tiina Lassila, Hallintosihteeri, tiina.lassila@lapua.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunnan yhteinen sekä vastuualuekohtaiset budjettiesitykset oheismateriaalina.

Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027:

TA 2026 Raami 2027  TA 2027  Muutos % TA 2026-2027  Ero raamiin 
-3.552.600  -3.631.300

-3.630.440 

 3,1 % 860

 

Hyvinvointilautakunnan alaisten vastuualueiden päälliköt/rehtorit ovat yhdessä sivistys- ja hyvinvointijohtajan kanssa laatineet talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman vuosille 2028-2029.

Kansalaisopisto

  • Henkilöstökulut (sis.palkankorotukset) n. 33.000 €
  • Vähennetty yleisöluentoihin käytettäviä kalliimpia opetustunteja.
  • Taidekoulun kurssimaksut vähenevät 8.000 € johtuen maksuttomista varhaisiän opinnoista.
  • Kansalaisopiston kurssimaksutulot kasvavat kurssimaksujen korotuksen myötä.
  • Pienennetty arviota taidekoulun myönnettävistä avustuksista, avustussummaa ei ole käytetty täysimääräisenä edeltävinä vuosina.
  • Vähennetty henkilöstön koulutuksiin varattua määrärahaa.
  • Taidekoulun opetusta keskitetään päätoimiselle henkilöstölle ja tuntiopettajien palkkoihin käytettävä summa pienempi kuin edeltävänä vuonna. 
  • Vähennetty näyttelyihin ja muuhun tapahtumajärjestämiseen käytettävää tuntiopettajien työpanosta.

 

Kirjastotoimi

  • Henkilöstökulut (sis.palkankorotukset) n.15.000 €
  • Säästöt toimintakuluista n. 5.000 €

 

Kulttuuritoimi

  • Henkilöstökulut (sis.palkankorotukset) n. 51.000 €
  • Säästöt toimintakuluista n. 10.000 €

 

Musiikkiopisto

  • Henkilöstökulut (sis.palkankorotukset) n. 11.000 €
  • Asiakasmaksut vähenevät musiikkileikkikoulun lukukausimaksun poistumisen myötä (ilmainen taiteen varhaiskasvatus) syksyltä 2027 n. 4.500€
  • Km-korvauksissa varausta keväälle vanhempainvapaan sijaisen matkohin (3.000€). 
  • Pieniä korotuksia palvelujen hintoihin.

 

Liikuntatoimi

  • Henkilöstökulut (sis.palkankorotukset) n. 94.000 €
  • Palkkakulujen laskentavirhe 8.000 €

 

Nuorisotoimi

  • Henkilöstökulut (sis.palkankorotukset) n.12.000 €

 

Mahdolliset isommat säästökohteet liittyen 317.155  € hyvinvointilautakunnalle osoitettuun säästötavoitteeseen (eivät sisälly TA 2027 pohjaesitykseen) ovat oheismateriaalina ja ne esitellään kokouksessa. Hyvinvointilautakunta päättää päätöskohdassa 2,​ mitkä säästötoimet hyväksytään talousarvio 2027 esitykseen. Säästöluvut merkitään /muutetaan kaupunginhallitukselle esitettävään talousarvioesitykseen (päätöskohta 3)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Hyvinvointilautakunta:

1) kuulee hyvinvointilautakunnan alaisten vastuualueiden ja yksiköiden päälliköitä ja rehtoreita asiassa
2) päättää kokouksessa säästötoimet kaupunginhallitukselle esitettävään talousarvio 2027 esitykseen
3) merkitsee tiedoksi hyvinvointilautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2027 säästötoimilla muutettuna ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Liitteet

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2027 hyvinvointilautakunta.pdf (pdf, 203 kt)