Valmistelija
Heli Talvitie, Kulttuuripäällikkö, heli.talvitie@lapua.fi
Päivi Pippola, Kirjastotoimenpäällikkö, paivi.pippola@lapua.fi
Riina Holkkola, Musiikkiopiston rehtori, riina.holkkola@lapua.fi
Riina Turja, Hyvinvointikoordinaattori, riina.turja@lapua.fi
Niko Savinainen, Liikunta- ja nuorisotoimenpäällikkö, niko.savinainen@lapua.fi
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Tiina Lassila, Hallintosihteeri, tiina.lassila@lapua.fi
Perustelut
Hyvinvointilautakunnan yhteinen sekä vastuualuekohtaiset budjettiesitykset oheismateriaalina.
Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027:
| TA 2026 |
Raami 2027 |
TA 2027 |
Muutos % TA 2026-2027 |
Ero raamiin |
| -3.552.600 |
-3.631.300 |
-3.630.440
|
3,1 % |
860 |
Hyvinvointilautakunnan alaisten vastuualueiden päälliköt/rehtorit ovat yhdessä sivistys- ja hyvinvointijohtajan kanssa laatineet talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman vuosille 2028-2029.
Kansalaisopisto
- Henkilöstökulut (sis.palkankorotukset) n. 33.000 €
- Vähennetty yleisöluentoihin käytettäviä kalliimpia opetustunteja.
- Taidekoulun kurssimaksut vähenevät 8.000 € johtuen maksuttomista varhaisiän opinnoista.
- Kansalaisopiston kurssimaksutulot kasvavat kurssimaksujen korotuksen myötä.
- Pienennetty arviota taidekoulun myönnettävistä avustuksista, avustussummaa ei ole käytetty täysimääräisenä edeltävinä vuosina.
- Vähennetty henkilöstön koulutuksiin varattua määrärahaa.
- Taidekoulun opetusta keskitetään päätoimiselle henkilöstölle ja tuntiopettajien palkkoihin käytettävä summa pienempi kuin edeltävänä vuonna.
- Vähennetty näyttelyihin ja muuhun tapahtumajärjestämiseen käytettävää tuntiopettajien työpanosta.
Kirjastotoimi
- Henkilöstökulut (sis.palkankorotukset) n.15.000 €
- Säästöt toimintakuluista n. 5.000 €
Kulttuuritoimi
- Henkilöstökulut (sis.palkankorotukset) n. 51.000 €
- Säästöt toimintakuluista n. 10.000 €
Musiikkiopisto
- Henkilöstökulut (sis.palkankorotukset) n. 11.000 €
- Asiakasmaksut vähenevät musiikkileikkikoulun lukukausimaksun poistumisen myötä (ilmainen taiteen varhaiskasvatus) syksyltä 2027 n. 4.500€
- Km-korvauksissa varausta keväälle vanhempainvapaan sijaisen matkohin (3.000€).
- Pieniä korotuksia palvelujen hintoihin.
Liikuntatoimi
- Henkilöstökulut (sis.palkankorotukset) n. 94.000 €
- Palkkakulujen laskentavirhe 8.000 €
Nuorisotoimi
- Henkilöstökulut (sis.palkankorotukset) n.12.000 €
Mahdolliset isommat säästökohteet liittyen 317.155 € hyvinvointilautakunnalle osoitettuun säästötavoitteeseen (eivät sisälly TA 2027 pohjaesitykseen) ovat oheismateriaalina ja ne esitellään kokouksessa. Hyvinvointilautakunta päättää päätöskohdassa 2, mitkä säästötoimet hyväksytään talousarvio 2027 esitykseen. Säästöluvut merkitään /muutetaan kaupunginhallitukselle esitettävään talousarvioesitykseen (päätöskohta 3)
Ehdotus
Esittelijä
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Hyvinvointilautakunta:
1) kuulee hyvinvointilautakunnan alaisten vastuualueiden ja yksiköiden päälliköitä ja rehtoreita asiassa
2) päättää kokouksessa säästötoimet kaupunginhallitukselle esitettävään talousarvio 2027 esitykseen
3) merkitsee tiedoksi hyvinvointilautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2027 säästötoimilla muutettuna ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.
Päätös
1) Hyvinvointilautakunta kuuli hyvinvointilautakunnan alaisten vastuualueiden ja yksiköiden päälliköitä ja rehtoreita asiassa.
2) Keskustelun jälkeen hyvinvointilautakunta päätti yksimielisesti lautakunnan talousarvioesitykseen seuraavat säästötoimet:
Kulttuuritoimi henkilöstökustannukset -33.000 €
Kansalaisopisto -5.000 € (Ei saa kohdistua maksuttomaan taiteen varhaiskasvatukseen.)
Musiikkiopisto -5.000 € (Ei saa kohdistua maksuttomaan taiteen varhaiskasvatukseen.)
Kirjastotoimi -5.000 €
Liikuntatoimi: seniorikortti maksulliseksi -20.000 €, uimakoulukuljetusten lopettaminen -10.000 €
Nuorisotoimi ei sopeutuksia.
Hyvinvointilautakunnan hallinto -10.000 €
Hyte -5.000 €.
Yhteensä -93.000 €
3) Hyvinvointilautakunta merkitsi tiedokseen hyvinvointilautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2027 säästötoimilla muutettuna ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.
Pöytäkirjamerkintä:
Asian käsittelyn aikana seuraavat henkilöt olivat poissa:
Ami Toppari klo 17.19-17.26, 18.49-18.58, 19.12-19.13 ja 19.16-19.18. Poistui kokouksesta klo 19.21.
Timo Pihlajaviita klo 20.01-20.06. Heli Talvitie klo 18.09-18.11. Riina Holkkola klo 18.10.-18.12. Niko Savinainen klo 18.54-18.58. Mika Kamunen klo 20.05-20.06.
Kokouksessa pidettiin tauko klo 18.26-18.33.