Perustelut
Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan 17.6.2024 talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 lähtökohtia ja asetti samassa yhteydessä lautakunnille euromääräiset raamit, joiden tarkoituksena oli ohjata lautakuntien talousarviovalmistelua sekä hahmottaa yleinen viitekehys talousarviovuodesta. Annetun euromääräisen raamin lisäksi lautakunnille asetettiin säästötavoitteet, jonka tarkoituksena oli ohjata lautakuntia hakemaan säästöjä talousarvioistaan. Talousarviovuodesta 2025 on tulossa alijäämäinen, mikä oli tiedossa jo raamikehyksen asettamisen yhteydessä. Lautakunnat ovat valmistelleet omia talousarvioitaan annetun raamin pohjalta syksyn aikana. Raamissa on pyritty huomiomaan ne tiedossa olevat muutokset, joita on tapahtumassa vuoden 2025 aikana. Annettu raami oli tiukka, koska palkankorotukset ja hintojen nousu tuovat haasteita lautakuntien budjetteihin. Toisaalta taas talousarviovuoden 2025 ennakoitu alijäämä on merkittävä, minkä vuoksi se asettaa joka tapauksessa rajoituksia käytettävissä oleviin määrärahoihin sekä edellyttää säästötoimenpiteitä. Raamikehyksen saavuttaminen ja säästötavoitteet on jo talousarvion valmisteluvaiheessa vaatinut lautakunnilta toimenpiteitä.
Kaupunginhallituksen hyväksymissä vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeissa todetaan, että talousarvioesitykset palautetaan uudelleen käsiteltäväksi, jos lautakunnalle asetettu toimintakatteen talousarvioraami ylittyy merkitsevästi. Kaupunginhallituksen, sivistyslautakunnan, hyvinvointilautakunnan, teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan talousarviot ovat annetun raamin sisällä.
Lautakunnat ovat käsitelleet talousarvionsa ja kaupungin kokonaistalousarvio on tällä hetkellä parempi kuin mitä kevään raamikehys oli.
Lautakuntien talousarvioesitykset ja kokonaistalousarvio ovat liitteenä.
Kaupunginvaltuuston talousseminaarissa 22. - 23.10.2024 käsiteltiin lautakuntien alustavia talousarvioita. Talousarvioseminaarissa nousi esille hyvinvointilautakunnan talousarvioon sisältyvät liikuntapaikkamaksut ja tältä osin valtuusto kehotti hyvinvointilautakuntaa valmistelemaan liikuntapaikkamaksut uudelleen vuoden 2025 talousarvion osalta.
Ehdotus
Esittelijä
-
Satu Kankare, Kaupunginjohtaja, satu.kankare@lapua.fi
Kaupunginjohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus käsittelee lautakuntien talousarvioesitykset eikä palauta niitä lautakunnille uuteen käsittelyyn lukuunottamatta hyvinvointilautakunnan talousarviota, jonka tulee tarkastella liikuntapaikkamaksuja uudelleen.
Päätös
Kaupunginjohtaja alusti asiaa. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan ehdotuksen keskustelun jälkeen.