Perustelut
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 §85 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025.
KÄYTTÖTALOUS
Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen käyttötalouden osalta ajalta 1.1.-31.12.2025 (sisältää sisäiset vuokrat):
| |
TA 2025 |
TOT 2025 |
käyttö-% |
| Toimintatuotot |
1.256.478 |
1.103.456 |
87,8 |
| Toimintakulut |
-29.576.383 |
-29.364.956 |
99,3 |
| Toimintakate |
-28.319.905 |
-28.261.499 |
99,8 |
INVESTOINNIT
Investointien toteuma ajalla 1.1.-31.12.2025:
| |
TA 2025 |
Tot. 12/2025 |
Tot-% |
| Alakoulut |
-20.000 |
-20.125 |
100,6 |
| Yläkoulu |
-10.000 |
-9.833 |
98,3 |
| Yhteensä |
-30.000 |
-29.959 |
99,9 |
Tarkemmat erittelyt liitteinä.
Sivistyslautakunnan tilinpäätös vuodelta 2025 toteutui tarkasti: toimintatuottojen osalta arviota heikommin n.-153.000 €. Sen sijaan toimintakulut alittuivat n.+211.000 €. Sivistyslautakunnan toimintakate vuodelta 2025 + 58.405,77 €.
n.-153.000 € Toimintatuotot (mm. päivähoitomaksut, tuet ja avustukset valtiolta vähenivät)
n.-106.000 € Henkilöstökulut (mm. sijaiskulut ylittyivät ja lomapalkkajaksotus lisäsi kuluja)
n.+133.000 € Palvelujen ostot (mm. kotikuntakorvaukset lisääntyivät, säästöä oppilaskuljetuksista ja muiden palveluiden ostoista)
n.+142.000 € Aineet, tarvikkeet ja tavarat (mm. materiaalihankintojen osto väheni)
n.+10.000 € Avustukset (hieman vähenivät)
n.+32.000 € Muut toiminta kulut (mm. vuokrakulut vähenivät)
Sivistyslautakunnan kalustoinvestointihankinnat toteutuivat vuodelta 2025 suunnitellusti 99,9 %:sti.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Sivistyslautakunta:
1) kuulee sivistys- ja hyvinvointijohtajaa ja hyväksyy liitteen mukaisesti sivistyslautakunnan talouden toteutumisen vuodelta 2025, toimintakatteen ollessa + 58.405,77 €.
2) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että ne hyväksyvät liitteen mukaisesti sivistyslautakunnan talouden toteutumisen vuodelta 2025.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.