Perustelut
Kaupunginhallituksen päätös 17.6.2024 § 198: "Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 lähtökohdat" oheismateriaalina.
Kaupungihallituksen päätöksessä 17.6.2024 § 198 annetun raamin mukaisesti teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025 tulee olla seuraava:
| Tekninen lautakunta |
TA 2024 |
TA 2025 |
Ero |
| Toimintatuotot |
4 356 200 |
4 426 402 |
+ 70 202 |
| Valmistus omaan käyttöön |
512 000 |
400 000 |
- 112 000 |
| Toimintakulut |
- 15 842 100 |
- 16 100 000 |
- 257 900 |
| Toimintakate |
- 10 973 900 |
-11 273 598 |
- 299 698 |
Lisäksi kaupunginhallitus on antanut säästätavoitteen, joka teknisen lautakunnan osalta on 865 600 €.
Koko kaupungin nettoinvestointien katto on 6,3 milj. euroa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Lautakunta merkitsee talousarvion laadintaohjeet ja raamin tässä vaiheessa tiedokseen. Lautakunnan varsinainen talousarviokäsittely on lokakuussa.
Päätös
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.