Perustelut
Tekninen lautakunta on nettobudjetoinnissa. Talousarvion nettosumma (toimintakate) on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Neljännesvuosittain laadittava raportti viedään tiedoksi myös kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2024 käyttötalouden osalta (tilanne 17.4.2024, sisältää sisäiset vuokrat):
| Toimintakate |
-1.325.000 |
29% |
| Toimintakulut |
-4.218.000 |
25% |
| Toimintatulot |
2.280.000 |
24% |
| Valmistus omaan käyttöön |
73.000 |
14% |
Tarkempi erittely liitteessä.
Käyttötalouden menot ja tulot ovat pääosin toteutuneet budjetoidusti lukuunottamatta vanhan lukion purkukustannuksia,
INVESTOINNIT
Talousarvion 2024 investointien toteutuma 1.1.-31.3.2024 (netto, tilanne 17.4.2024):
Talonrakennus (lisämäärärahat: yläkoulun katon korjaus 650.000 € / kv 5.2.2024 § 5 sekä uimahalli 160.000 €, jäähallin konesuoja 51.000 €, kaupungintalo 7.000 €, paloasema 50.000 €, Honkimetsän keskusvarasto 350.000 € / kv 18.3.2024 § 19)
| TA24 |
TOT 3/2024 |
Tot-% |
| -2.883.000 € |
-105.000 |
4 % |
Liikenneväylät (lisämäärärahat: sadevesiviemäri 100.000 € ja liikenneturvallisuuden parantaminen 23.000 € / kv 18.3.2024 § 19)
| TA24 |
TOT 3/2024 |
Tot-% |
| -2 114.000 € |
-179.000 € |
9 % |
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
viheralueet
| TA24 |
TOT 3/2024 |
Tot-% |
| - 435.000 € |
- 39.000 € |
9 % |
ulkoliikuntapaikat
| TA24 |
TOT 3/24 |
Tot-% |
| - 461.000 € |
0 € |
0 % |
Vesihuoltolaitos (lisämäärärahat: vesijohtoverkoston saneeraus, Ritamäen vesitorni 75.000 € / kv 5.2.2024 § 4 sekä pumppaamojen saneeraus 103.000 € / kv 18.3.2024 § 19. Ta24 sisältää sis. inv.tuloja 55.000 € kp 96705 Pumppaamon saneeraus)
| TA24 |
TOT 3/2024 |
Tot-% |
| - 913.000 € |
-251.000 € |
28 % |
Kalusto, tekninen toimiala (lisämäärärahat: vesihuoltolaitos kalusto 45.000 €, vss-valmiuskalusto 9.000 € ja liikenneväylät 9.000 € / kv 18.3.2024 § 19)
| TA24 |
TOT 3/2024 |
Tot-% |
| - 536.000 € |
-140.000 € |
26 % |
Tekninen lautakunta yhteensä
| TA24 |
TOT 3/2024 |
Tot-% |
| - 7.342.000 € |
-714.000 € |
10 %
|
Investointien toteutumisen tarkempi erittely liitteessä.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma esitetään liitteessä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Lautakunta merkitsee teknisen lautakunnan talousarvion 2024 toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2024 tiedokseen.
Päätös
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.