Perustelut
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.12.2024 § 373 velvoittanut lautakuntia ja sen alaisia viranhaltijoita seuraamaan talousarvionsa toteutumista kuukausittain täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti. Raportissa on selvitettävä, mihin konkreettisiin toimenpiteisiin on ryhdytty, jos määrärahat uhkaavat ylittyä.
Käyttötalouden toteutumisvertailu 31.5.2025
| |
Talousarvio 2025 |
Toteutuma 31.5.2025 |
Tot-% |
| Toimintakulut |
-394 023 |
- 153.058 |
38,8 |
| Toimintatuotot |
188 512 |
90.591 |
48,1 |
| Toimintakate |
-205 511 |
- 44.105 |
21,5 |
Ympäristölautakunnan talousarvion toteutumassa ei ole tässä vaiheessa olennaisia poikkeamia budjetoituun.
Ehdotus
Ympäristölautakunta merkitsee toteuman 1.1. - 31.5.2025 tiedokseen.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esityksen.