Perustelut
Talousarvioesitys vuodelle 2024 / Sivistyslautakunta ja yksikkökohtaiset budjettiesitykset oheismateriaalina.
Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024:
|
SIVISTYS-
LAUTAKUNTA
|
TA 2023 |
Raami 2024 |
TA 2024 |
Muutos%
TA 2023-2024
|
Ero raamiin |
| Toimintatuotot |
1 331 740 |
1 361 000 |
1 305 950 |
-1,94% |
-55 050 |
| Toimintakulut |
-22 407 243 |
-23 230 000 |
-23 146 950 |
3,3% |
-83 050 |
| Toimintakate |
-21 075 503 |
-21 869 000 |
-21 841 000 |
3,63% |
-28 000 |
Sivistyslautakunnan alaisten yksikköjen päälliköt/rehtorit ovat yhdessä sivistysjohtajan kanssa laatineet yksikköjensä osalta talousarvion 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2026.
Sivistyslautakunta talousarvio 2024 on lautakunnalle asetetussa tavoitteessa (raamissa).
Keskeisimmät muutokset Tae 2024 vuoteen 2023 verrattuna ovat varhaiskasvatuksen ja opetuksen osalta seuraavat:
- Päivähoitomaksut -174 000
- Lasten kotihoidontuki ja kuntalisä +125 000
- Iltapäivätoiminta + 69 000
- Oppilaskuljetukset -67 000
- Valmistava opetus +50 000
- Erityisopetusuudistuksen loppuosuus -80 000
- henkilöstöjärjestelyt 1.8.2024 alkaen +47 000
- Henkilöstökulut (palkankorotukset) -667 000 Huom! Ritavuoren päiväkodin suotuisa vaikutus henkilöstömäärään (tilapäiset yksiköt lakkautuivat)
- Asiantuntijapalveluiden ostot(hankkeet) -35 000
- ICT –palvelut + 57 000
- Lukion leasing-koneet -44 000
- Puhdistusaineet ja –tarvikkeet -17 000
Ehdotus
Esittelijä
-
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Sivistyslautakunta:
1) Kuulee varhaiskasvatus- ja opetuspäällikköä asiassa.
2) Merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2024 liitteiden mukaisena ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja - valtuustolle hyväksyttäväksi. Talousarvioesitys vuodelle 2024 on 21.841.000 euroa.
Päätös
Sivistyslautakunta kuuli lukion rehtori Kaisa Piiparista, opetuspäällikkö Juho Norrenaa ja varhaiskasvatusjohtaja Katja Korkiamäkeä asiassa ja hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.