Perustelut
Lapuan kaupungin vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielinten tulee seurata määrärahojen ja tuloarvioidensa käyttöä ja raportoida tilanteesta ajoilta 1.1.-31.3., 1.1.-30.6., 1.1.-30.9. ja 1.1.-31.12.
Käyttötalouden toteutumisvertailu 31.12.2023
| YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA |
Talousarvio 2023 |
Toteuma 31.12.2023 |
Tot-% |
| Toimintakulut |
-340.000 |
304.632 |
89,6 % |
| Toimintatuotot |
132.095 |
95.102 |
72 % |
| Toimintakate |
-207.905 |
207.208 |
99,7 % |
Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuodelta 2023 oheismateriaalina.
Ympäristölautakunnan talousarvion toimintakate on toteutunut suunnitellusti. Ympäristölautakunnan toimintakulut alittivat talousarvion ja samoin toimintatuotot eivät toteutuneen suunnitellusti.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Lautakunta saattaa kaupunginhallituksen tiedoksi tavoitteiden toteuman vuodelta 2023.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esityksen.