Perustelut
Kaupunginhallituksen päätös 17.6.2024 § 198: "Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 lähtökohdat" oheismateriaalina.
Kaupunginhallituksen päätöksessä 17.6.2024 § 198 annetun raamin mukaisesti sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025 tulee olla seuraava:
| Sivistyslautakunta |
TA 2024 |
TA 2025 |
Ero |
| Toimintatuotot |
1.305.950 |
1.480.000 |
+174.050 |
| Toimintakulut |
-23.391.100 |
-24.400.000 |
-1.008.900 |
| Toimintakate |
-22.085.150 |
-22.920.000 |
-834.850 |
Lisäksi kaupunginhallitus on antanut säästätavoitteen, joka sivistyslautakunnan osalta on 1.759.900 €.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion laadintaohjeet ja raamin tiedokseen. Lautakunnan varsinainen talousarviokäsittely on 8.10.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.