Sivistyslautakunta, kokous 19.9.2024

§ 101 Talousarvio 2025 sekä taloussuunnitelma 2026-2027, sivistyslautakunta

LAPDno-2024-591

Aikaisempi käsittely

Sivistyslautakunta, 26.8.2024

Valmistelija

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen päätös 17.6.2024 § 198: "Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 lähtökohdat" oheismateriaalina.

Kaupunginhallituksen päätöksessä 17.6.2024 § 198 annetun raamin mukaisesti sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025 tulee olla seuraava: 

Sivistyslautakunta TA 2024   TA 2025 Ero
Toimintatuotot 1.305.950 1.480.000 +174.050
Toimintakulut -23.391.100 -24.400.000 -1.008.900
Toimintakate -22.085.150 -22.920.000 -834.850

 

Lisäksi kaupunginhallitus on antanut säästätavoitteen, joka sivistyslautakunnan osalta on 1.759.900 €.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion laadintaohjeet ja raamin tiedokseen. Lautakunnan varsinainen talousarviokäsittely on 8.10. 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.

Valmistelija

  • Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Perustelut

Toimialojen päälliköt esittelevät tämän hetkisen talousarviotilanteen vuodelle 2025.

Toimialakohtaiset talousarvioesitykset oheismateriaalina (raporttipvm 13.9.2024).

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tämän hetkisen talousarviotilanteen vuodelle 2025 tiedokseen.

Päätös

Sivistyslautakunta kuuli varhaiskasvatuspäällikkö Katja Korkiamäkeä ja vt. opetuspäällikkö Carita Jussinmäkeä asiassa ja hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.