Sivistyslautakunta, kokous 9.10.2024

§ 112 Talousarvio 2025 sekä taloussuunnitelma 2026-2027, sivistyslautakunta

LAPDno-2024-591

Aikaisempi käsittely

Sivistyslautakunta, 26.8.2024

Valmistelija

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen päätös 17.6.2024 § 198: "Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 lähtökohdat" oheismateriaalina.

Kaupunginhallituksen päätöksessä 17.6.2024 § 198 annetun raamin mukaisesti sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025 tulee olla seuraava: 

Sivistyslautakunta TA 2024   TA 2025 Ero
Toimintatuotot 1.305.950 1.480.000 +174.050
Toimintakulut -23.391.100 -24.400.000 -1.008.900
Toimintakate -22.085.150 -22.920.000 -834.850

 

Lisäksi kaupunginhallitus on antanut säästätavoitteen, joka sivistyslautakunnan osalta on 1.759.900 €.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Sivistyslautakunta merkitsee talousarvion laadintaohjeet ja raamin tiedokseen. Lautakunnan varsinainen talousarviokäsittely on 8.10. 

Päätös

Sivistyslautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.

Sivistyslautakunta, 19.9.2024

Valmistelija

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Perustelut

Toimialojen päälliköt esittelevät tämän hetkisen talousarviotilanteen vuodelle 2025.

Toimialakohtaiset talousarvioesitykset oheismateriaalina (raporttipvm 13.9.2024).

Ehdotus

Esittelijä

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Sivistyslautakunta merkitsee tämän hetkisen talousarviotilanteen vuodelle 2025 tiedokseen.

Päätös

Sivistyslautakunta kuuli varhaiskasvatuspäällikkö Katja Korkiamäkeä ja vt. opetuspäällikkö Carita Jussinmäkeä asiassa ja hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.

Valmistelija

  • Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Perustelut

Sivistyslautakunnan yhteinen sekä yksikkökohtaiset budjettiesitykset oheismateriaalina.

Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025:

 SIVISTYS-

LAUTAKUNTA

  TA 2024  Raami 2025   TA 2025

 Muutos%

TA 2024-2025

  Ero raamiin
Toimintatuotot  1 305 950  1 480 000  1 256 478  -3,79 %  -23 522
Toimintakulut  -23 391 100  -24 400 000  -23 895 053  2,15 % 504 947
Toimintakate  -22 085 150   -22 920 000  -22 638 575   2,51 % 281 425

Sivistyslautakunnan alaisten yksiköiden päälliköt/rehtorit ovat yhdessä sivistys- ja hyvinvointijohtajan kanssa laatineet yksiköiden osalta talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027.

Sivistyslautakunta talousarvio 2025 on lautakunnalle asetetussa tavoitteessa (raamissa).

 

Keskeisimmät muutokset Tae 2025 vuoteen 2024 verrattuna ovat varhaiskasvatuksen ja opetuksen osalta seuraavat:

VARHAISKASVATUS

Vaikutukset korottavasti:

  • Varhaiskasvatusmaksujen tuottojen aleneminen +74 100€, n. 25%(arvio 1-7/2024 tuottojen keskiarvolla) 
  • Henkilöstön 4% palkankorotusvaraus +104 000€

 

Vaikutukset alentavasti:

  • Henkilöstön kokonaismäärän väheneminen 5 työntekijällä 135 -> 130
  • Kauhajärven päiväkotiryhmä: toiminnan lakkauttaminen -48 900€
  • Myllärin ryhmäperhepäiväkoti: 1 ryhmäperhepäivähoitajan vähentäminen -28 000€
  • Tiistenjoen ryhmäperhepäiväkoti: 1 ryhmäperhepäivähoitajan vähentäminen -28 000€
  • Perhepäivähoito:
    • Korvaus oman lapsen hoidosta -3 500€
    • Tilapäisten palkat -30 000€
    • Sijaisten palkat -24 000€
    • Perhepäivähoitajien palkkavaraus -84 200€
  • Kotihoidontuen vähentäminen -150 000€
  • Kotihoidotuen kuntalisän vähentäminen -50 000€
  • Esiopetuksen ostopalvelun vähentäminen -50 000€

 

OPETUS

Vaikutukset korottavasti:

  • Valtioneuvoston tuntijakopäätös (1.8.2025 alkaen)
    • yhteensä 23 vvt lisäys opetukseen kustannusvaikutus +18 750€ (elo-joulukuu 2025) 
  • Tuen kokonaisuudistus (lakiesitys tulossa syksyllä 2024, laki voimaan 1.8.2025)
    • 0,127vvt/oppilas suunnattava ennakoivaan tukeen (tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, kielellinen tuki) kustannusvaikutus +49 000€ (tammi-joulukuu 2025)
    • yleisopetuksen ryhmässä voi olla vain viisi oppilaskohtaisia tukitoimia saavaa oppilasta
  • Perusopetukseen valmistavan opetuksen tarpeen vaihtelu ja S2-opetuksen tarpeen lisääntyminen
    • toinen valmistavan opetuksen ja S2-opetuksen opettaja kustannusvaikutus +43 850€, rahoitus valtiolta takautuvasti kahden vuoden kuluttua (ei näy sivistyslautakunnan talousarviossa).
  • Henkilöstön 4% palkankorotusvaraus +497 000€
  • Oppilaskuljetukset +76 500€
  • Hankerahoituksen vähentyminen, kustannusvaikutus +200 000€​​​​​​

 

Vaikutukset alentavasti:

  • Henkilöstöjärjestelyt 1.8.2025 alkaen -79 000€
  • Iltapäivätoiminnan maksukorotukset -6000€
  • OAJ:lta saatavat korvaukset -15 000€
  • Asiantuntijapalvelut -26 500€

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Sivistyslautakunta:

1) Kuulee sivistyslautakunnan alaisten yksiköiden päälliköitä ja rehtoreita asiassa.

2) Merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2025 oheismateriaalien mukaisena ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. Talousarvioesitys vuodelle 2025 on 22 638 575 € (vuosikate).

Päätös

Sivistyslautakunta kuuli vt.opetuspäällikkö Carita Jussinmäkeä, yläkoulun rehtori Petri Saunamäkeä ja varhaiskasvatuspäällikkö Katja Korkiamäkeä asiassa ja hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.

Liitteet

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2025 _ sivistyslautakunta.pdf.pdf (pdf, 147 kt)