Perustelut
Kaupungihallituksen päätöksessä 17.6.2024 § 198 annetun raamin mukaisesti teknisen lautakunnam talousarvioesitys vuodelle 2025 tulee olla seuraava:
| Tekninen lautakunta |
Raami vuodelle 2025 |
TAe 2025 |
Ero raamiin |
| Toimintatuotot |
4 426 402 |
4 503 000 |
+76 598 |
| Valmistus omaan käyttöön |
400 000 |
400 000 |
0 |
| Toimintakulut |
-16 100 000 |
-15 840 300 |
-259 700 |
| Toimintakate |
-11 273 598 |
-10 937 300 |
-336 298 |
Lisäksi kaupunginhallitus on antanut toimialoille säästötavoitteen, joka on tekniselle lautakunnalle -865.600 €. Talousarvioesityksessä säästötavoitteesta on saavutettu -336 298 €. Lisäksi säästöja pyritään saamaan aikaan vuonna 2025 toimenpideohjelmaan liittyvien toimenpiteiden kautta.
Toimintatuottojen on arvioitu kasvavan 146.800 € ja toimintakulujen alittuvan 1.800 € ja toimintakatteen alittuvan 36.600 € vuoden 2024 talousarvion tasosta. Talousarvioesitys tuo haasteita toiminnan järjestämiseen ja palveluiden ylläpitämiseen entisellä tasolla. Teknisellä toimella tulee jatkaa toimintakuluja pienentäviä kehittämistoimenpiteitä vuoden 2025 aikana.
Teknisen toimialan kehittämistoimenpiteitä vuonna 2025 ovat mm.:
- digitaalisuuden lisääminen
- palvelusopimusten päivittäminen
- sisäisten vuokrasopimusten päivittäminen
- konsultointipalveluiden vähentäminen
- oman palvelutuotannon kehittäminen
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Tekninen lautakunta esittää kaupungihallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle:
1. teknisen lautakunnan talousarvioesitystä käyttötalouden osalta.
| TOIMINTATUOTOT |
4 503 000
|
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN |
400 000 |
| TOIMINTAKULUT |
-15 840 300 |
| TOIMINTAKATE |
-10 937 300 |
2. teknisen lautakunnan tavoitteet vuodelle 2025 liitteen mukaisesti.
Päätös
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.