Perustelut
Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.11.2024:
|
TP 2023
|
Tot. 11/2023
|
Tot-% |
TA 2024 |
Tot. 11/2024 |
Tot-% |
Toimintatuotot |
1.193.498 |
1.018.444 |
85,3 |
1.329.950 |
987.867 |
74,3 |
Toimintakulut *) |
-6.850.437 |
-6.295.488 |
91,9 |
-7.501.230 |
-6.541.108 |
87,2 |
Toimintakate |
-5.656.939 |
-5.277.045 |
93,3 |
-6.171.280 |
-5.553.241 |
90,0 |
*) sisältää sisäiset vuokrat
Tarkemmat erittelyt liitteinä.
INVESTOINNIT
Talousarvion 2024 investointien toteutuminen toimialoittain ajalta 1.1.-30.11.2024:
|
TA 24 |
Tot. 11/2024 |
Tot.-% |
Kirjasto, menot |
-210.000 |
-3.410 |
2,1 |
Kirjasto, tulot |
50.000 |
0 |
0 |
Musiikkiopisto |
-11.000 |
-11.000 |
100 |
Vanha Paukku / kulttuuritoimi |
-39.000 |
-27.709 |
71,0 |
Liikuntatoimi |
-20.000 |
-14.636 |
73,2 |
Nuorisotoimi |
-15.000 |
-13.090 |
87,3 |
Kansalaisopisto |
-15.000 |
-13.750 |
91,7 |
Ehdotus
Esittelijä
-
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointilautakunnan alaisen talouden toteutumisen ajalta 1.1.-30.11.2024 tiedokseen.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.