Hyvinvointilautakunta, kokous 17.12.2024

§ 161 Talousarvion toteutuminen 1.1.-30.11.2024 / hyvinvointilautakunta (kuukausiraportti)

LAPDno-2023-883

Valmistelija

  • Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
  • Tiina Lassila, Hallintosihteeri, tiina.lassila@lapua.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.11.2024:

 

TP 2023

 Tot. 11/2023

 Tot-% TA 2024 Tot. 11/2024 Tot-%
Toimintatuotot 1.193.498 1.018.444 85,3 1.329.950 987.867 74,3
Toimintakulut *) -6.850.437 -6.295.488 91,9 -7.501.230 -6.541.108 87,2
Toimintakate -5.656.939 -5.277.045 93,3 -6.171.280 -5.553.241 90,0

*) sisältää sisäiset vuokrat

Tarkemmat erittelyt liitteinä.

INVESTOINNIT

Talousarvion 2024 investointien toteutuminen toimialoittain ajalta 1.1.-30.11.2024:

  TA 24 Tot. 11/2024 Tot.-%
Kirjasto, menot -210.000 -3.410 2,1
Kirjasto, tulot 50.000 0 0
Musiikkiopisto -11.000 -11.000 100
Vanha Paukku / kulttuuritoimi -39.000 -27.709 71,0
Liikuntatoimi -20.000 -14.636 73,2
Nuorisotoimi -15.000 -13.090 87,3
Kansalaisopisto -15.000 -13.750 91,7

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointilautakunnan alaisen talouden toteutumisen ajalta 1.1.-30.11.2024 tiedokseen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.