Perustelut
Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.11.2024:
| |
TP 2023
|
Tot. 11/2023
|
Tot-% |
TA 2024 |
Tot. 11/2024 |
Tot-% |
| Toimintatuotot |
1.462.370
|
991.458 |
67,8
|
1.305.950 |
759.870 |
58,2 |
| Toimintakulut *) |
-29.250.652 |
-26.591.333 |
90,9 |
-28.948.150 |
-26.239.323 |
90,6 |
| Toimintakate |
-27.788.282 |
-25.599.875 |
92,1 |
-27.642.200 |
-25.479.452 |
92,2 |
*) sisältää sisäiset vuokrat
Tarkemmat erittelyt liitteinä.
INVESTOINNIT
Talousarvion 2024 investointien toteutuminen ajalta 1.1.-30.11.2024:
| |
TA 2024 |
TOT 11/2024 |
Tot-% |
| Yläkoulun irtaimisto |
-10.000 |
-10.101 |
101 |
| Lukio |
-10.000 |
-6.960 |
69,6 |
| Alakoulut |
-300.000 |
-197.027 |
65,7 |
| Varhaiskasvatus |
-20.000 |
-19.612 |
98,1 |
Ehdotus
Esittelijä
-
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Sivistyslautakunta merkitsee sivistyslautakunnan alaisen talouden toteuman käyttötalouden ja kalustoinvestointien osalta ajalta 1.1.-30.11.2024 tiedokseen.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.