Perustelut
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 § 103 hyväksynyt talousarvioesityksen vuodelle 2024.
Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.12.2024 (tilanne 24.1.2025):
| |
TA 2024 |
TOT 2024 |
käyttö-% |
| Toimintatuotot |
1.305.950 |
1.083.674 |
83,0 |
| Toimintakulut |
-28.948.150 |
-28.841.662 |
99,6 |
| Toimintakate |
-27.642.200 |
-27.757.988 |
100,4 |
Sivistyslautakunnan tilinpäätös vuodelta 2024 toteutui toimintatuottojen osalta arviota heikommin n.-222.000 €. Sen sijaan toimintakulut alittuivat n.+106.000 €. Sivistyslautakunnan toimintakate vuodelta 2024 -115.788 €.
-222.000 € Toimintatuotot (mm. päivähoitomaksut, tuet ja avustukset valtiolta vähenivät)
-131.000 € Henkilöstökulut (mm. sijaiskulut ylittyivät ja valmistava opetus lisääntyi)
-67.000 € Palvelujen ostot (mm. kotikuntakorvaukset lisääntyivät)
+90.000 € Aineet, tarvikkeet ja tavarat (mm. materiaalihankintojen osto väheni)
+195.000 € Avustukset (mm. kotihoidon tuki ja kuntalisän käyttö vähenivät)
+20.000 € Muut toiminta kulut (mm. vuokrakulut vähenivät)
Sivistyslautakunnan kalustoinvestointihankintojen toteutumisprosentti vuonna 2024 oli 69,8. Kouluihin suunnitellut chromebook –hankinnat saatiin hankittua huomattavasti edullisemmalla hinnalla, mikä säästi investointeihin varattua määrärahaa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Sivistyslautakunta:
1) kuulee sivistys- ja hyvinvointijohtajaa ja hyväksyy liitteiden mukaisesti sivistyslautakunnan käyttötalouden ja investointien toteutumisen vuodelta 2024.
2) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sivistyslautakunnan talousarvion 2024 toimintakatteen ylityksen 115.788 €.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.