Tarkastuslautakunta, kokous 8.5.2025

Perustelut

Henkilöstökertomus antaa johdolle ja päättäjille kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta. Henkilöstökertomukseen sisältyy yhteisesti kerättäviä ja raportoitavia tunnuslukuja, kuten henkilötyövuosi, henkilöstön ikärakenne, vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus ja sairauspoissaolot.

Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2024 oli 585 henkilöä, luvussa eivät ole mukana kansalaisopiston ja musiikkiopiston sivutoimiset tuntiopettajat ja lyhytaikaiset sijaiset. Henkilöstöstä 3,6 % työskenteli hallinnon toimialalla, 73,8 % kasvatuksen, koulutuksen ja vapaa-ajan toimialalla sekä 22,6 % teknisellä toimialalla. Edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna kokonaishenkilöstössä oli vähennystä 12 henkilöä. Vakinaista henkilöstöä vuoden lopussa oli 470 ja määräaikaista (sis. sijaiset ja muut määräaikaiset) 115.

Henkilötyövuodet HTV2 kuvaa henkilötyövuosia, joista on vähennetty palkattomat poissaolot. Tämä luku vuonna 2024 oli 576,3, tässä vähennystä edelliseen vuoteen on 32 henkilötyövuotta.

Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa on pysynyt ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 46,8 vuotta. Koko kunta-alan keski-ikä vuoden 2023 lopussa oli 45,3 vuotta.

Vakinaisen henkilöstön osalta  päättyneitä palvelussuhteita vuoden 2024 aikana oli 43, näistä eläkkeelle siirtymisen vuoksi irtisanoutuneita 22 ja sisäisiä siirtoja 2. Alkaneita vakinaisia palvelussuhteita oli vuoden aikana 26. Kevan tilaston mukaan vuoden 2024 aikana eläkkeelle siirtyi 20 henkilöä, joista vanhuuseläkkeelle siirtyi 16 henkilöä. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 62,5 vuotta.

Sairauspoissaoloja kertyi vuoden 2024 aikana yhteensä 7 774 kalenteripäivää (sisältää myös tapaturmista johtuvat sairauspoissaolot). Sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohti olivat koko kaupungin tasolla 13,5 kalenteripäivää. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 14,9 kalenteripäivää, joten vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,4 kalenteripäivää. Hallinnon toimialalla sairauspoissaolot olivat 3,3 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, kasvatuksen, koulutuksen ja vapaa-ajan toimialalla 12,3 kalenteripäivää ja teknisellä toimialalla 18,5 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden.

Palkattomat poissaolot alenivat edelliseen vuoteen verrattuna 16 %, vuonna 2024 palkattomia poissaoloja oli 10 061 kalenteripäivää. 

Henkilöstökustannukset vuonna 2024 olivat yhteensä 29 895 400,98 €, tästä palkkojen ja palkkioiden osuus oli 24 403 148,64 €. Vaikka kunta-alan sopimuskorotukset vuonna 2024 olivat merkittävät, silti henkilöstökustannukset alenivat edelliseen vuoteen verrattuna 0,9 %. Toimenpideohjelman mukaisesti vapautuvien virkojen ja toimien täyttämistä on tarkasteltu kriittisesti.

Uusi työhyvinvointiohjelma tuli voimaan vuoden 2024 alusta, ohjelma on osa kaupungin strategian toteuttamiseksi laadittua toimenpideohjelmaa. Työhyvinvointiohjelman toteutumista seurataan erikseen vuosittain. Yhtenä työhyvinvointiohjelman toimenpiteenä ovat kehityskeskustelut, joiden toteutumista seurataan neljännesvuosittain. Vuoden 2024 lopussa kehityskeskustelut oli käyty 87,1 %:sti, tässä kohennusta edellisen vuoden lopun tilanteeseen, jolloin toteutumaprosentti oli 81,4 %.

Henkilöstön työhyvinvointia kartoitettiin henkilöstötutkimuksella, joka toteutettiin loppuvuonna 2024. Tulokset saatiin loppuvuonna ja tulosten käsittelyyn on varattu alkuvuosi 2025. Henkilöstön kokonaistyytyväisyys oli korkealla tasolla eli 3,92 asteikolla 1-5.

Edelleen henkilöstön käytössä oli liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietu Epassin kautta. Edun arvo oli 200 €/henkilö/vuosi ja sitä käytti 545 työntekijää yhteensä 98 088 €.