Perustelut
Tekninen lautakunta on nettobudjetoinnissa. Talousarvion nettosumma (toimintakate) on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Neljännesvuosittain laadittava raportti viedään tiedoksi myös kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2025 käyttötalouden osalta (tilanne 6.8.2025, sisältää sisäiset vuokrat):
|
Toimintakate
|
-2.133.561 |
40 % |
|
Toimintakulut
|
-7.710.666 |
46 % |
| Toimintatulot |
5.426.436 |
49 %
|
|
Valmistus omaan käyttöön
|
150.669 |
38 % |
Tarkempi erittely liitteessä.
Käyttötalouden menot ja tulot ovat pääosin toteutuneet budjetoidusti.
INVESTOINNIT
Talousarvion 2025 investointien toteutuma 1.1.-30.6.2025 (netto, tilanne 6.8.2025):
Talonrakennus (siirtynyt määräraha vuodelta 2024: Vanhan paukun tilojen kehittäminen 10.000 €, uusi uimahalli 76.000 €, jäähalli 18.500 €, urheilutalo 24.000 €, Honkimetsän keskusvarasto 7.000 €.)
| TA25 + muut. |
TOT /2025 |
Tot-% |
| -7.165.500 € |
-667.120 € |
9 %
|
Liikenneväylät (siirtynyt määräraha vuodelta 2024: yksityistiet 40.000 €, sv-viemärit 46.000 €, Sillat 497.000 € (siirtynyt määräraha vuodelta 2024 115.000 + Lankila 300.000 + Riipinen 82.000))
| TA25 + muut. |
TOT 6/2025 |
Tot-% |
| -1.887..000 € |
-286.338 € |
15 % |
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
viheraluepalvelut (siirtynyt määräraha vuodelta 2024: puistojen valaistus 16.000 €)
| TA25 + muut. |
TOT 6/2025 |
Tot-% |
| -342.000 € |
- 98.909 € |
29 % |
ulkoliikuntapaikat (siirtynyt määräraha vuodelta 2024: Ritavuoren koulun kenttä 286.000 €, Fröötilän reitti 86.500 € (avustus 90.000 € --> lopullinen lisämr 3.500 €)
| TA25 + muut. |
TOT 6/25 |
Tot-% |
| - 422.500 € |
- 137.720 € |
33 % |
Vesihuoltolaitos
| TA25 |
TOT 6/2025 |
Tot-% |
| - 1.215.000 € |
- 363.652 € |
30 % |
Kalusto, tekninen toimiala (siirtynyt määräraha vuodelta 2024: liikennealueet 13.000 €, kiinteistö ja mittaus 25.000 €, mittaus- ja karttajärjestelmien kehittäminen 18.500 €)
| TA25 |
TOT 6/2025 |
Tot-% |
| - 621.500 € |
-259.759 € |
42 % |
Tekninen lautakunta yhteensä
| TA25 |
TOT 6/2025 |
Tot-% |
| - 11.803.500 € |
-1.854.320 € |
16 %
|
Investointien toteutumisen tarkempi erittely liitteessä.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma esitetään liitteessä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Lautakunta merkitsee talousarvion 2025 toteutuman ajalta 1.1.-30.6.2025 tiedokseen ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.
Päätös
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.