Valmistelija
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Perustelut
Koonnos tämän hetken valmisteluvaiheesta, tarkasteluista, kohteista ja huomioitavista asioista hyvinvointilautakunnan vuoden 2026 talousarvion laadinnassa. Tarkemmin talousarviota käsitellään lokakuun kokouksessa.
Kansalaisopisto ja taidekoulu
Talousarviossa huomioitu palkkojen nousun vaikutukset ohjeiden mukaisesti. Tavoitteena on toteuttaa n. 9200 opetustuntia kalenterivuoden 2026 aikana (kansalaisopisto + taidekoulu).
Lisäksi arviossa on huomioitu Lapuan kansalaisopiston 70-v juhlavuoden kuluja (juhlanäyttely, juhlavuoden luentotilaisuudet kevätkaudella 2026 ja syyskaudella 2026). Arviossa on mukana myös joka toinen syksy toteutuvan Virtaa! -runofestivaalin kuluja. Runofestivaali toteutetaan yhteistyössä Paukun toimijoiden kanssa. Koulutusten matka- ja majoituskuluissa näkyvät käynnissä olevan Erasmus+ hankkeen kuluja vuodelle 2026.
Kirjasto
Eepos-kirjastojen logistiikkakilpailutuksesta syntyvä säästö ja muita pienempiä satojen eurojen säästöjä tulee eri tileiltä esim. toimistotarvikkeista.
Kustannuspaineita on seuraavissa tiliryhmissä:
- Asiantuntijapalveluiden ostot. Eepos-kirjastojen yhteiset asiantuntijapalvelut, Eepos-kirjastojen uusi kirjastojärjestelmä (sekä kertakustannuksia, että pysyviä).
- Kulttuuripalvelut ja painatukset. Vanhan Paukun yhteistyönä toteuttama Virtaa! -runofestivaali, esiintyjät ja ilmoituskulut,
- Henkilöstön koulutus.
- E-kirjahankinnat.
- Kirjastoauton korjauskulut. Kirjastoauto on vm. 2001 ja korjauskulut kasvavat vuosittain
Osallistuminen valtakunnalliseen E-kirjastoon, käyttökulut ja kokoelma ja Eepoksen e-aineiston hankinta / as. pysyneet samalla tasolla kuin aiemmin.
Kulttuuripalvelut ja Vanha Paukku
Kulttuuripäällikön palkanosuus siirretty pois matkailun kustannuspaikalta. Vanhan Paukun käyttötalouteen on sisällytetty pieniä korjaustarpeita, kuten tapahtumateltan kalustekärryt, Alajokisalin puhujapönttö ja kävijämäärälaskurit sekä Patruunatehtaan räjähdysonnettomuuden 50 v. juhla. Kesäkulttuurituottajan työaikaa on lisätty yhdellä kuukaudella; tapahtumien suunnittelu ja matkailumarkkinointi tulee aloittaa jo huhtikuussa.
Museot
Taidemuseo 20 v. juhlavuoden muutama tapahtuma. Satsaukset markkinointiviestintään, jotta museo ja sen laadukkaat näyttelyt löydetään paremmin. Museoiden näyttelyvalojen uusintaa sekä kokoelmatilojen kalustamista
Matkailu
Arviossa huomioitu Visit Seinäjoki Region jäsenmaksu 8.000 euroa/vuosi sekä matkailuopasteiden uusimista.
Musiikkiopisto
Lukukausimaksuja on korotettu 1.8.2025 alkaen. Tämä heijastuu positiivisesti tulojen kehitykseen.
Henkilöstökulut nousevat palkankorotusten myötä. Henkilöstökuluissa on varauduttu mahdollisiin ylitunteihin, jos valtionosuustuntimäärän täyteen saaminen sitä vaatii.
Suunnitelmissa on täyttää vapaana oleva musiikkileikkikoulun opettajan tehtävä v.2026. Tämän tehtävän rakentuminen ja opetuksen sisällön muotoutuminen voivat vaikuttaa ylituntien määrään vähentävästi. Tämä on epävarmaa, mutta mahdollista.
Henkilöstökuluihin vaikuttavat korottavasti myös muutaman opettajan koulutustason noususta johtuvat palkankorotukset.
Matkakorvaukset nousevat v. 2026, johtuen pääsääntöisesti kaukaa kulkevan tuntiopettajan matkoista. Opetustunteja on sen verran paljon, että tarvitaan kaksi kokonaista työpäivää aiemman 1,5 päivän asemesta. Aikaisemmin olemme jakaneet toisen päivän matkakulut lähikuntien opistojen kanssa. Matkakorvauksissa on niin ikään varauduttu musiikkileikkikoulunopettajan mahdollisiin matkakuluihin myös syyskauden osalta.
Syksyllä 2026 järjestetään runofestivaali. Tämän kuluihin on varauduttu talousarvioesityksessä. Painatusten ja ilmoitusten tilit on yhdistetty ja euromäärää pienennetty vastaamaan nykyistä tarvetta. Kaluston osalta on varauduttu uuden tietokoneen hankintaan.
Liikuntatoimi
Uimahallin ulkoisten tulojen ja hintojen tarkistus toteutuman ja poliittisten päätösten mukaan.
Ulkoliikuntapaikkojen vuokratulojen siirto tekniselle toimelle ulkokenttien ja tennishäkin vuokrien osalta, mikä muuttaa tulovirtojen jakautumista hallintokuntien välillä. Jäähallin kustannuspaikan siirto kokonaan tekniseen toimeen operatiivisen toiminnan saattamiseksi päivitetyn hallintosäännön mukaiseksi.
Uimakoulukuljetusten palauttaminen talousarvioon ja yleisen kustannustason nousun huomioiminen kaikissa palvelu- ja materiaalihankinnoissa. Erityistä huomiota kiinnitetään palvelujen saatavuuden ja laadun säilyttämiseen kustannustehokkaasti uimahallin kiinteistön ja allasvesitekniikan elinkaaren loppuvaiheen tuomien ylläpitokustannusten kasvaessa.
Sijaisille määrärahavaraus aiemman talouden toteutuman perusteella arvioituna. Hankkeissa Harrastamisen Suomen mallista sujuva siirtyminen perinteiseen seuratoimintaan käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Väestön ikääntyminen lisää liikuntapalveluiden kysyntää, mikä asettaa paineita resurssien riittävyydelle ja vaikuttaa samalla suoraan paikallisten urheiluseurojen toimintaedellytyksiin.
Priorisointitarve kasvaa eri kuntastrategiatavoitteiden välillä, sillä taloudelliset tavoitteet ovat usein ristiriidassa toiminnallisten tavoitteiden kanssa.
Nuorisotoimi
HR:n tasopalkkapäätösten vaikutus henkilöstökuluihin. Ohjaamo-toiminnan Kannustinmalli-rahoituksen ja toiminnan päättyminen nykymuodossaan, kun Lapuan kaupunki organisoitunut osaksi Kymppi-työllisyysaluetta.
Koulunuorisotyön ja kulttuurisen nuorisotyön systemaattinen vahvistaminen edellyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myönteistä rahoituspäätöstä.
Osallistavan budjetoinnin toimintamallien jatkokehittäminen nuorisotyön vuosiavustuksissa nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseksi. Jalkautuvan nuorisotyön monialaisen yhteistyön kehittäminen käytettävissä olevien resurssien puitteissa.
Nuorten palveluverkoston ylläpito kohtaa haasteita tilanteessa, jossa nuorten tuen tarve kasvaa monimutkaisemmaksi ja vaativammaksi, mikä edellyttää henkilöstöresurssien ja osaamisen vahvistamista. Valtakunnallisten nuorisotyön rahoitusohjelmien jatkuvuuden haasteet heikentävät talouden ja toiminnan ennakoitavuutta.
Hyvinvoinnin edistäminen
Vuonna 2026 hyvinvoinnin edistäminen keskittyy laajan hyvinvointisuunnitelman 2026-2029 toteuttamiseen. Tämä suunnitelma on tarkoitus koostaa vuoden 2025 loppuun mennessä, ja se sisältää myös ehkäisevän päihdetyön, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden teemat. Suunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet määritellään osallistavilla menetelmillä.
Lisäksi hyvinvoinnin edistämiseen panostetaan seuraavien teemojen kautta:
- Vaikuttamistoimielimet: Uusien toimikausien käynnistyttyä tuetaan vaikuttamistoimielinten aktiivista roolia lasten ja nuorten, ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden palvelujen suunnittelussa ja seurannassa.
- Kaikukortti: Toiminta jatkuu ja sitä pyritään laajentamaan hankkimalla uusia kulttuurikohteita ja tehostamalla tiedotusta.
- Osallistava budjetointi: Kampanja toteutetaan myös vuonna 2026, ja sen mahdollista kohdentamista laajempaan asukasbudjetointiin harkitaan.
- Pilottikokeilut: Uusia kokeiluja suunnitellaan tarveperusteisesti hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden mukaisesti ja niitä käynnistetään rohkeasti.
Toimialakohtaiset talousarvioesitykset esitellään kokouksessa.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.