Hyvinvointilautakunta, kokous 22.9.2026

§ 118 Talousarvio 2027 sekä taloussuunnitelma 2028-2029, hyvinvointilautakunta

LAPDno-2026-400

Aikaisempi käsittely

Hyvinvointilautakunta, 24.8.2026

Valmistelija

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Tiina Lassila, Hallintosihteeri, tiina.lassila@lapua.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen päätös 15.6.2026 §203  "Talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2028-2029 lähtökohdat" oheismateriaalina.

Kaupunginhallitus on 17.8.2026 §221 käsitellyt uudelleen vuoden 2027 talousarvion kokonaisraamin sekä lautakuntakohtaiset säästötavoitteet. Tarkastamaton kokonaisraami sekä lautakuntakohtaiset säästötavoitteet oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee vuoden 2027 talousarvion laadintaohjeet sekä kokonaisraamin ja lautakuntakohtaiset säästötavoitteet tiedokseen.

 

Päätös

Keskustelun jälkeen hyvinvointilautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.

Pöytäkirjamerkinnät:

Lautakunnan jäsen Marja-Terttu Isoaho poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.48.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.8.2026 §221 hyväksynyt kokonaisraamin sekä lautakuntakohtaiset säästötavoitteet.

Valmistelija

  • Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
  • Mari Takamaa, Kansalaisopiston rehtori, mari.takamaa@lapua.fi
  • Heli Talvitie, Kulttuuripäällikkö, heli.talvitie@lapua.fi
  • Päivi Pippola, Kirjastotoimenpäällikkö, paivi.pippola@lapua.fi
  • Niko Savinainen, Liikunta- ja nuorisotoimenpäällikkö, niko.savinainen@lapua.fi
  • Riina Holkkola, Musiikkiopiston rehtori, riina.holkkola@lapua.fi
  • Tiina Lassila, Hallintosihteeri, tiina.lassila@lapua.fi

Perustelut

Hyvinvointilautakunnan talousarvioraami vuodelle 2027, tilanne 18.9.2026:

TA 2026 Perusraami 2027 Muutos € Muutos % Tilanne 18.9.2026 erotus
-3.552.600  -3.631.300 -108.700 3,1% -157.662 -48.962 

Lautakuntien raamit on muodostettu vuoden 2026 talousarvion pohjalta. Hyvinvointilautakunnan raamilaskelmaan ei sisälly esimerkiksi uuden uimahallin käyttöönotosta aiheutuvia käyttötalousvaikutuksia. Arviot tarkentuvat lautakuntien talousarviovalmistelun edetessä.

Talousarviovalmistelun ohjaamiseksi hyvinvointilautakunnalle on asetettu oheisen kaavion mukainen toimintakateraami. Lautakuntakohtaiset perusraamit on muodostettu jo lähtökohtaisesti tiukoiksi ja ne edellyttävät menojen kasvun hillitsemistä sekä toiminnan kustannustehokkuuden parantamista. Perusraamien mukainen talous muodostuu alijäämäiseksi, minkä vuoksi talouden tasapainottaminen edellyttää lautakunnilta merkittäviä säästötoimenpiteitä. 

Raamikehykseen liittyvät keskeiset epävarmuustekijät ovat yhä samat kuin kesäkuussa laaditussa ensimmäisessä raamikehyksessä. Vuoden 2027 talousarvioraami on noin 3,7 milj. euroa alijäämäinen ja vuosikate on noin 3,6 milj. euroa.

Lautakuntien tulee talousarvioesityksissään arvioida toimintaansa, palveluverkkoa, henkilöstöresursseja, toimitilojen käyttöä sekä palveluiden järjestämistapoja ja esittää toimenpiteitä säästötavoitteiden saavuttamiseksi. Säästötavoitteet on kohdennettu toimielimille toimintakatteen suhteessa. Hyvinvointilautakunnan osalta säästötavoite on 317.155 euroa.

Toimenpiteiden valmistelu on käynnistetty osana vuoden 2027 talousarviovalmistelua tavoitteena hillitä kustannuskehitystä ja saavuttaa taloudellisia vaikutuksia talousarvio- ja suunnitelmakauden aikana.

Hyvinvointilautakunnan perusteellisempi talousarvioesitys käsitellään 7.10.2026 pidettävässä hyvinvointilautakunnan kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee tämän hetkisen talousarviotilanteen vuodelle 2027 tiedokseen.