Valmistelija
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Perustelut
Sivistyslautakunnan yhteinen sekä yksikkökohtaiset budjettiesitykset oheismateriaalina.
Sivistyslautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025:
|
SIVISTYS-
LAUTAKUNTA
|
TA 2024 |
Raami 2025 |
TA 2025 |
Muutos%
TA 2024-2025
|
Ero raamiin |
| Toimintatuotot |
1 305 950 |
1 480 000 |
1 256 478 |
-3,79 % |
-23 522 |
| Toimintakulut |
-23 391 100 |
-24 400 000 |
-23 895 053 |
2,15 % |
504 947 |
| Toimintakate |
-22 085 150 |
-22 920 000 |
-22 638 575 |
2,51 % |
281 425 |
Sivistyslautakunnan alaisten yksiköiden päälliköt/rehtorit ovat yhdessä sivistys- ja hyvinvointijohtajan kanssa laatineet yksiköiden osalta talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027.
Sivistyslautakunta talousarvio 2025 on lautakunnalle asetetussa tavoitteessa (raamissa).
Keskeisimmät muutokset Tae 2025 vuoteen 2024 verrattuna ovat varhaiskasvatuksen ja opetuksen osalta seuraavat:
VARHAISKASVATUS
Vaikutukset korottavasti:
- Varhaiskasvatusmaksujen tuottojen aleneminen +74 100€, n. 25%(arvio 1-7/2024 tuottojen keskiarvolla)
- Henkilöstön 4% palkankorotusvaraus +104 000€
Vaikutukset alentavasti:
- Henkilöstön kokonaismäärän väheneminen 5 työntekijällä 135 -> 130
- Kauhajärven päiväkotiryhmä: toiminnan lakkauttaminen -48 900€
- Myllärin ryhmäperhepäiväkoti: 1 ryhmäperhepäivähoitajan vähentäminen -28 000€
- Tiistenjoen ryhmäperhepäiväkoti: 1 ryhmäperhepäivähoitajan vähentäminen -28 000€
- Perhepäivähoito:
- Korvaus oman lapsen hoidosta -3 500€
- Tilapäisten palkat -30 000€
- Sijaisten palkat -24 000€
- Perhepäivähoitajien palkkavaraus -84 200€
- Kotihoidontuen vähentäminen -150 000€
- Kotihoidotuen kuntalisän vähentäminen -50 000€
- Esiopetuksen ostopalvelun vähentäminen -50 000€
OPETUS
Vaikutukset korottavasti:
- Valtioneuvoston tuntijakopäätös (1.8.2025 alkaen)
- yhteensä 23 vvt lisäys opetukseen kustannusvaikutus +18 750€ (elo-joulukuu 2025)
- Tuen kokonaisuudistus (lakiesitys tulossa syksyllä 2024, laki voimaan 1.8.2025)
- 0,127vvt/oppilas suunnattava ennakoivaan tukeen (tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, kielellinen tuki) kustannusvaikutus +49 000€ (tammi-joulukuu 2025)
- yleisopetuksen ryhmässä voi olla vain viisi oppilaskohtaisia tukitoimia saavaa oppilasta
- Perusopetukseen valmistavan opetuksen tarpeen vaihtelu ja S2-opetuksen tarpeen lisääntyminen
- toinen valmistavan opetuksen ja S2-opetuksen opettaja kustannusvaikutus +43 850€, rahoitus valtiolta takautuvasti kahden vuoden kuluttua (ei näy sivistyslautakunnan talousarviossa).
- Henkilöstön 4% palkankorotusvaraus +497 000€
- Oppilaskuljetukset +76 500€
- Hankerahoituksen vähentyminen, kustannusvaikutus +200 000€
Vaikutukset alentavasti:
- Henkilöstöjärjestelyt 1.8.2025 alkaen -79 000€
- Iltapäivätoiminnan maksukorotukset -6000€
- OAJ:lta saatavat korvaukset -15 000€
- Asiantuntijapalvelut -26 500€
Ehdotus
Esittelijä
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Sivistyslautakunta:
1) Kuulee sivistyslautakunnan alaisten yksiköiden päälliköitä ja rehtoreita asiassa.
2) Merkitsee tiedoksi sivistyslautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2025 oheismateriaalien mukaisena ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi. Talousarvioesitys vuodelle 2025 on 22 638 575 € (vuosikate).
Päätös
Sivistyslautakunta kuuli vt.opetuspäällikkö Carita Jussinmäkeä, yläkoulun rehtori Petri Saunamäkeä ja varhaiskasvatuspäällikkö Katja Korkiamäkeä asiassa ja hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.