Perustelut
Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-28.2.2026:
| |
TP 2025
|
Tot. 02/2025
|
Tot-% |
TA 2026 |
Tot. 02/2026 |
Tot-% |
| Toimintatuotot |
1.103.456 |
92.154 |
8,4 |
1.288.078 |
106.629 |
8,3 |
| Toimintakulut |
-29.364.956 |
-4.868.090 |
16,6 |
-31.320.798 |
-5.132.224 |
16,4 |
| Toimintakate |
-28.261.499 |
-4.775.936 |
16,9 |
-30.032.720 |
-5.025.595 |
16,7 |
INVESTOINNIT
Talousarvion 2026 investointien toteutuminen ajalta 1.1.-28.2.2026:
| |
TA 2026 |
TOT 02/2026 |
Tot-% |
| 97001 Yläkoulu |
-28.000 |
-766 |
2,7 |
| 97002 Lukio |
-10.000 |
-5.750 |
57,5 |
| 97003 Alakoulut |
-35.000 |
-409 |
1,2 |
| 97051 Varhaiskasvatus |
-10.000 |
0 |
0 |
Tarkemmat erittelyt liitteinä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Sivistyslautakunta merkitsee sivistyslautakunnan alaisten toimialojen talouden toteuman ajalta 1.1.-28.2.2026 tiedokseen.