Perustelut
Tekninen lautakunta on nettobudjetoinnissa. Talousarvion nettosumma (toimintakate) on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Neljännesvuosittain laadittava raportti viedään tiedoksi myös kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.9.2024 käyttötalouden osalta (sisältää sisäiset vuokrat):
KÄYTTÖTALOUS
| Toimintakate |
-3.988.000 |
87% |
| Toimintakulut |
-12.621.000 |
74% |
| Toimintatulot |
8.375.000 |
70% |
| Valmistus omaan käyttöön |
257.000 |
50% |
Tarkempi erittely liitteessä.
Käyttötalouden menot ja tulot ovat pääosin toteutuneet budjetoidusti lukuunottamatta vanhan lukion purkukustannuksia. Lisäksi korvausvastuut vesihuoltolaitoksen vuotovahingoista ovat kasvattaneet menoja käyttötalouden osalta suunnitellusta.
INVESTOINNIT
Talousarvion 2024 investointien toteutuma 1.1.-30.9.2024:
Talonrakennus (lisämäärärahat: yläkoulun katon korjaus 650.000 € / kv 5.2.2024 § 5 sekä uimahalli 160.000 €, jäähallin konesuoja 51.000 €, kaupungintalo 7.000 €, paloasema 50.000 €, Honkimetsän keskusvarasto 350.000 € / kv 18.3.2024 § 19)
| TA24 |
TOT 9/2024 |
Tot-% |
| -2.883.000 € |
-1.463.000 |
51% |
Liikenneväylät (lisämäärärahat: sadevesiviemäri 100.000 € ja liikenneturvallisuuden parantaminen 23.000 € / kv 18.3.2024 § 19)
| TA24 |
TOT 9/2024 |
Tot-% |
| -2 114.000 € |
-1.358.000 € |
64% |
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
viheralueet
| TA24 |
TOT 9/2024 |
Tot-% |
| - 435.000 € |
- 277.000 €
|
64 %
|
ulkoliikuntapaikat
| TA24 |
TOT 9/24 |
Tot-% |
| - 461.000 € |
-120.000 € |
37 % |
Vesihuoltolaitos (lisämäärärahat: vesijohtoverkoston saneeraus, Ritamäen vesitorni 75.000 € / kv 5.2.2024 § 4 sekä pumppaamojen saneeraus 103.000 € / kv 18.3.2024 § 19. Ta24 sisältää sis. inv.tuloja 55.000 € kp 96705 Pumppaamon saneeraus)
| TA24 |
TOT 9/2024 |
Tot-% |
| - 913.000 € |
-759 000€ |
83% |
Kalusto, tekninen toimiala (lisämäärärahat: vesihuoltolaitos kalusto 45.000 €, vss-valmiuskalusto 9.000 € ja liikenneväylät 9.000 € / kv 18.3.2024 § 19)
| TA24 |
TOT 9/2024 |
Tot-% |
| - 535.800 € |
-381.000 € |
71 % |
Tekninen lautakunta yhteensä
| TA24 |
TOT 9/2024 |
Tot-% |
| - 7.342.000 € |
-4.358.000€ |
59 %
|
Investointien toteutumisen tarkempi erittely liitteessä.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuma esitetään liitteessä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Lautakunta merkitsee teknisen lautakunnan talousarvion 2024 toteutuman ajalta 1.1.-30.9.2024 tiedokseen.
Päätös
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen keskustelun jälkeen.