Perustelut
Vuoden 2025 talousarvion investointiosan sitovuus koskee valtuustoon nähden rakennusinvestointien loppusummaa, liikenneväylien loppusummaa, muiden kiinteiden rakenteiden ja laitteiden loppusummaa, joista erikseen vesihuoltolaitoksen loppusummaa, sekä lautakuntakohtaisten kalustohankintojen loppusummaa. Lautakuntaan nähden sitovia investointeja ovat teknisen lautakunnan osalta rakennusinvestointien, liikenneväylien, muiden kiinteiden rakenteiden ja laitteiden, josta erikseen urheilu- ja ulkoilualueiden ja vesihuoltoinvestointien kustannuspaikkakohtainen jako sekä kalustohankintojen kustannuspaikkakohtainen jako.
Liikennealueet sitovuustason hankekohtaiset ylitykset
Liikennealueiden osalta hankekohtainen jako ylittyy seuraavasti:
91107 Esteettömyys kustannuspaikan ylitys 5.000 €, säästyy kustannuspaikalta (91099) Täydennysrakentaminen 5 000€.
Vesihuoltolaitos sitovuustason hankekohtaiset ylitykset
Vesihuoltolaitoksen osalta hankekohtainen jako ylittyy seuraavasti:
96200 Vesijohtoverkoston saneeraus kustannuspaikan arvioitu ylitys 40.000€, säästyy kustannuspaikalta (96670) Haja-asutusalueen viemäröintihankkeet 40 000 €.
Viheraluepalvelut sitovuustason hankekohtaiset ylitykset
Viheraluepalveluiden osalta hankekohtainen jako ylittyy seuraavasti:
92241 Kissankellonpäiväkoti/Piha-alueet kustannuspaikan ylitys 64.000€, säästyy kustannuspaikoilta (92100) Puistot ja yleiset alueet 59 000 € ja (92301) Ulkovalaistuslaitteet, puistot 5 000 €.
Urheilu- ja ulkoilualueiden sitovuustason hankekohtaiset ylitykset
Urheilu- ja ulkoilualueiden osalta hankekohtainen jako ylittyy seuraavasti:
92200 Urheilu- ja ulkoilualueiden kustannuspaikan ylitys 49.000€, säästyy kustannuspaikoilta (92301) Ulkovalaistuslaitteet, puistot 27 000 €, (092110) Puistojen peruskorjaus 10 000 €, (092150) Uimarannat 2 000 € ja (092290) Kiinteistöjen piha-alueet 10 000 €.
Kalustohankintojen sitovuustason hankekohtaiset ylitykset
Kalustohankintojen osalta hankekohtainen jako ylittyy seuraavasti:
98105 Vesihuoltolaitoksen kaluston kustannuspaikan ylitys 20.000€, säästyy kustannuspaikoilta (98102) Viheraluepalveluiden kalusto 2 000 €, (98115) Ulkoliikuntapaikkojen kalusto 2 000 € ja (98107) Kiinteistö- ja mittaustoimen kalusto 16 000 €.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Tekninen lautakunta hyväksyy hankekohtaiset ylitykset yllä olevan esityksen mukaisesti.
Päätös
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.