Perustelut
Talousarvion 2024 tekniset laadintaohjeet ja vuoden 2024 talousarvioraamin laskelmat oheismateriaalina.
Käyttötalous
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 19.6.2023 § 221 hyväksynyt talousarvion 2024 ja taloussunnitelman lähtökohdat 2025-2026.
Ympäristölautakunnan talousarvioraami vuodelle 2024:
| YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA |
TA 2023 |
TA 2024 |
Muutos % |
| Toimintatuotot |
132.095 |
135.400 |
2,50 % |
| Valmistus omaan käyttöön |
0 |
0 |
|
| Toimintakulut |
-340.000 |
-348.000 |
2,35 % |
| Toimintakate |
-207.905 |
-212.600 |
2,26 % |
Investoinnit
Vuonna 2024 ei tehdä investointeja.
Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelma vuosille 2025 - 2026 liitteenä.
Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan lautakunnille myös säästötavoitteen, joka ympäristölautakunnan osalta on 14.200 €.
Ympäristölautakunnan käyttötalousmenot jakaantuvat seuraavasti:
| |
€/v |
% |
| Ympäristölautakunnan kulut |
9.411 |
2,7 |
| Henkilöstökulut |
271.109 |
77,9 |
| ICT-palvelut |
39.690 |
11,5 |
| Matkakulut |
7.504 |
2,2 |
| Koulutuksen kokonaiskustannukset |
7.121 |
2,0 |
| Jäsenmaksut |
5.253 |
1,5 |
| Muut kulut (asiantuntijapalvelut, toimistokulut yms) |
7.912 |
2,2 |
| Yhteensä |
348.000 |
100 |
Lähes 78 % ympäristölautakunnan menoista koostuu henkilöstömenoista. Ympäristölautakunnan alaisina toimivat 2 rakennustarkastajaa, ympäristöinisnööri ja hallintosihteeri. Toiseksi suurin menoerä yli 11 % kokonaiskuluista on rakennusvalvonnan viranomaisyhteyksien edellyttämiä ohjelmistojen ylläpitokuluja ja Lupapisteen ohjelmistokuluja, joka mahdollistaa sähköisen asioinnin rakennushankkeissa. Yhteensä muiden kulujen osuus on noin 44.000 € jakaantuen ympäristölautakunnan, rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun toimintamenoihin. Ympäristölautakunnalla ei ole edellytyksiä päästä ympäristölautakunnalle asetettuun säästötavoitteeseen käyttökatteen osalta, koska toimintamenoja ei ole mahdollista supistaa ja tällöin säästötavoite tarkoittaisi vähintään 13,2 %:n hinnankorotuksia ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan taksoihin. Toiminnan tehostamiseksi on mahdollista selvittää yhteistyötä teknisen lautakunnan kanssa rakennusvalvonnan henkilöstöresurssien käytön osalta, joka vähentäisi ympäristölautakunnan käyttömenoja. Tähän ei voida kuitenkaan ottaa huomioon vielä talousarvion laadinnassa, koska henkilöstöjärjestelyt ovat kesken.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Ympäristölautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2025 - 2026. Lisäksi ympäristölautakunta ilmoittaa, että ympäristölautakunnalle asetettu säästötavoite merkitään tiedoksi ja säästötavoite pyritään ottamaan toiminnan suunnittelussa huomioon, mutta talousarvion laadintavaiheessa ei ole mahdollista esittää säästötavoitteen mukaista talousarvioehdotusta.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esityksen.