Perustelut
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.12.2025 § 447 velvoittanut lautakuntia ja sen alaisia viranhaltijoita seuraamaan talousarvionsa toteutumista kuukausittain täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti. Raportissa on selvitettävä, mihin konkreettisiin toimenpiteisiin on ryhdytty, jos määrärahat uhkaavat ylittyä.
Käyttötalouden toteutumisvertailu 31.5.2026
| |
Talousarvio 2026 |
Toteutuma 31.5.2026 |
Tot-% |
| Toimintakulut |
- 346.950 |
- 142.669 |
41,1 |
| Toimintatuotot |
139.300 |
58.524 |
42,0 |
| Toimintakate |
- 207.650 |
- 83.370 |
40,1 |
Ympäristölautakunnan talousarvion toteutumassa ei ole tässä vaiheessa olennaisia poikkeamia budjetoituun.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Ympäristölautakunta merkitsee toteuman 1.1. - 31.5.2026 tiedokseen.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esityksen.