Perustelut
Talousarvion 2025 tekniset laadintaohjeet ja vuoden 2025 talousarvioraamin laskelmat oheismateriaalina.
Käyttötalous
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 17.6.2024 § 198 hyväksynyt talousarvion 2025 ja taloussunnitelman lähtökohdat 2026-2027.
Ympäristölautakunnan talousarvioraami vuodelle 2025:
| YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA |
TA 2024 |
TA 2025 |
Muutos % |
| Toimintatuotot |
184.600 |
188.000 |
1,84 % |
| Valmistus omaan käyttöön |
0 |
0 |
|
| Toimintakulut |
-391.650 |
-403.000 |
2,90 % |
| Toimintakate |
-207.050 |
-215.000 |
3,84 % |
Investoinnit
Vuonna 2025 ei tehdä investointeja.
Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelma vuosille 2026 - 2027 liitteenä.
Kaupunginhallitus on antanut kokouksessaan lautakunnille myös säästötavoitteen, joka ympäristölautakunnan osalta on 16.500 €.
Suurin osa ympäristölautakunnan menoista koostuu henkilöstömenoista. Ympäristölautakunnan alaisina toimivat 2 rakennustarkastajaa, ympäristöinsinööri ja hallintosihteeri. Toiseksi suurin menoerä on rakennusvalvonnan viranomaisyhteyksien edellyttämien ohjelmistojen ylläpitokulut ja Lupapisteen ohjelmistokulut, joka mahdollistaa sähköisen asioinnin rakennushankkeissa.
Ympäristölautakunnan talousarvioesityksen mukainen säästö on 9489 €.
Ympäristölautakunnan alaisen rakennustarkastajan palkkaosuus vuonna 2023-2024 on ollut osa-aikainen ja osa-aikaisuus jatkuu vuonna 2025, joten talousarvio tulee toteutumaan budjetoitua pienempänä. Teknisessä toimessa tehdään työjärjestelyjä, mutta rakentamisen elpyessä voi olla tarpeen täyttää rakennustarkastajan virka myöhemmin kokoaikaisesti.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Ympäristölautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2026 - 2027. Lisäksi ympäristölautakunta ilmoittaa, että ympäristölautakunnalle asetettu kaupunginhallituksen asettaman säästötavoitteen vajaus merkitään tiedoksi ja säästötavoite pyritään saavuttamaan kokonaisuudessaan toimintavuoden aikana.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esityksen.