Perustelut
Sivistyslautakunnan käyttötalouden sekä investointien toteutuminen tileittäin ajalta 1.1.-31.10.2023 liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Sivistyslautakunta merkitsee sivistyslautakunnan alaisen talouden toteuman käyttötalouden ja kalustoinvestointien osalta ajalta 1.1.-31.10.2023 tiedokseen.
Päätös
Sivistys- ja hyvinvointijohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:
1) Pohjautuen edellisen vuoden (2022) laskelmiin loppuvuoden menojen ja tulojen osalta, niin alustavien laskelmien mukaan käyttömenot olisivat ylittymässä n. -530 000 euron verran. Toimintatuotot korjaavat tilannetta n. +130 000 euron verran, joten lisämäärärahan tarve olisi n. 400 000 euroa.
Tilanne on aiheutunut mm. seuraavista asioista:
- Vuodelle 2022 kuuluvat kotikuntakorvaukset maksuun 2023 budjetista n. -55 000 euroa
- Valmistavasta opetuksesta aiheutuneet lisäkustannukset n. -95 000 euroa
- Sijaiskulut (+palkankorotukset) n. -90 000 euroa
- Koulukuljetuksista aiheutuneet lisäkustannukset n. -70 000 euroa (indeksikorotukset)
- Myös toimintatuotot ovat jäämässä asetetusta tavoitteesta n. -90 000 euroa.
2) Varhaiskasvatuksen ja opetuspuolen yksiköille on annettu selkeät ohjeet käyttötalouden menojen osalta tiukkaan ja säästeliääseen toimintaan loppuvuodeksi 2023. Toiminnassa on keskeisesti huomoioitava mm. sijaisten käytön, palveluiden ostojen sekä aineiden/tavaroiden ostojen tarpeellisuus.
3) Sivistyslautakunta merkitsee sivistyslautakunnan alaisen talouden toteuman käyttötalouden ja kalustoinvestointien osalta ajalta 1.1.-31.10.2023 tiedokseen sekä toimittaa sen edelleen kaupunginhallitukselle tiedoksi.
Sivistyslautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan muutetun päätösesityksen.