Perustelut
Lapuan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 § 103 hyväksynyt kaupungin vuoden 2024 talousarvion ja talousuunnitelman vuosille 2025-2026 ja hyväksynyt talousarvion sitovuustason.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 18.12.2023 § 401 hyväksynyt vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Samalla valtuusto velvoittaa lautakuntia ja sen alaisia viranhaltijoita seuraamaan talousarvion toteutumista kuukausittain. Jos määrärahat uhkaavat ylittyä, raportissa on selvitettävä mihin konkreettisiin toimenpiteisiin on ryhdytty. Lisäksi edellytetään, että lautakunnat jatkavat työtään toimenpideohjelman mukaisesti pysyvien säästökohteiden sekä rakenteellisten uudistusten löytämiseksi.
Tarkistetut käyttösuunnitelmat toimitetaan talouspäällikölle 23.1.2024 mennessä (jatkoaikaa 25.1. asti).
Kaupunginvaltuuston hyväksymässä 2024 talousarviossa on teknisen lautakunnan käyttötalouden osalta tehty teknisluonteinen tarkistus koskien tiliä 5110 muut eläkevakuutusmaksut, jossa talouspalveluiden saamien tarkentuneiden arvioiden perusteella määräraha on pienentynyt 58 900 euroa. Muilta osin hyväksytty talousarvio noudattaa teknisen lautakunnan 10.10.2023 § 133 tekemää esitystä.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2024 talousarvio käyttötalouden osalta / tekninen lautakunta (netto):
| Toimintatuotot |
4 356 200 |
| Valmistus omaan käyttöön |
512 000 |
| Toimintakulut |
-15 842 100 |
| TOIMINTAKATE |
-10 973 900 |
Investointien osalta kaupunginvaltuuston hyväksymä 2024 talousarvio poikkeaa teknisen lautakunnan 10.10.2023 § 134 esityksestä talonrakennuksen ja liikenneväylien osalta siten, että rakennusinvestointeihin on lisätty uimahalin suunnittelurahaa 250 000 € ja liikenneväyliin uimahallin rakentamisen vaatimaa Simpsiöntien sadevesiviemäröintiä varten 500 000 €. Lisäksi viheraluepalveluilta on vähennetty 5.000 €.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2024 talousarvio investointien osalta / tekninen lautakunta (netto):
| Rakennusinvestoinnit |
-1 615 000 |
| Liikenneväylät |
-1 991 000 |
| Ulkoliikuntapaikat (muut kiint.rak. ja laitteet) |
- 461 000 |
| Viheralueet (muut kiint.rak. ja laitteet) |
- 435 000 |
| Vesihuolto |
- 735 000 |
| Kalusto, tekla |
- 408 000 |
| Tekninen lautakunta yhteensä |
-5 645 000 |
Kustannuspaikkakohtainen erittely liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Tekninen lautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2024.
Päätös
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.