Hyvinvointilautakunta, kokous 18.9.2024

§ 117 Talousarvio 2025 sekä taloussuunnitelma 2026-2027, hyvinvointilautakunta

LAPDno-2024-590

Aikaisempi käsittely

Hyvinvointilautakunta, 28.8.2024

Valmistelija

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen päätös 17.6.2024 § 198: "Talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman 2026-2027 lähtökohdat" oheismateriaalina.

Kaupunginhallituksen päätöksessä 17.6.2024 § 198 annetun raamin mukaisesti hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025 tulee olla seuraava: 

Hyvinvointilautakunta  TA 2024   TA 2025 Ero
Toimintatuotot 1.329.950 1.252.000 -77.950
Toimintakulut -4.509.080 -4.641.000 -131.920
Toimintakate -3.179.130 -3.389.000 -209.870

 

Lisäksi kaupunginhallitus on antanut säästätavoitteen, joka hyvinvointilautakunnan osalta on 260.200 €.

Ehdotus

Esittelijä

Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee talousarvion laadintaohjeet ja raamin tiedokseen. Lautakunnan varsinainen talousarviokäsittely on 10.10.

Päätös

Hyvinvointilautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.

Valmistelija

  • Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Perustelut

Toimialojen päälliköt esittelevät tämän hetkisen talousarviotilanteen vuodelle 2025.

Toimialakohtaiset talousarvioesitykset oheismateriaalina (raporttipvm 13.9.2024)

Ehdotus

Esittelijä

  • Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi

Hyvinvointilautakunta merkitsee tämän hetkisen talousarviotilanteen vuodelle 2025 tiedokseen.

Päätös

Hyvinvointilautakunta kuuli musiikkiopiston vt.rehtori Riina Holkkolaa, liikunta- ja nuorisotoimen päällikkö Niko Savinaista, kirjastotoimenpäällikkö Päivi Pippolaa, kansalaisopiston rehtori Mari Takamaata ja kulttuuripäällikkö Heli Talvitietä asiassa ja hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.