Perustelut
Lapuan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 9.12.2024 § 85 hyväksynyt kaupungin vuoden 2025 talousarvion ja talousuunnitelman vuosille 2026-2027 ja hyväksynyt talousarvion sitovuustason.
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.12.2024 § 373 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Samalla kaupunginhallitus / -valtuusto velvoittaa lautakuntia ja sen alaisia viranhaltijoita seuraamaan talousarvion toteutumista kuukausittain. Jos määrärahat uhkaavat ylittyä, raportissa on selvitettävä mihin konkreettisiin toimenpiteisiin on ryhdytty. Lisäksi edellytetään, että lautakunnat jatkavat työtään toimenpideohjelman mukaisesti pysyvien säästökohteiden sekä rakenteellisten uudistusten löytämiseksi.
Tarkistetut käyttösuunnitelmat toimitetaan talouspäällikölle 31.1.2024 mennessä.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä v. 2025 talousarvio noudattaa käyttötalouden osalta teknisen lautakunnan 15.10.2024 § 151 tekemää ehdotusta.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2025 / käyttötalous, tekninen lautakunta (netto):
| Toimintatuotot |
4 503 000 |
| Valmistus omaan käyttöön |
400 000 |
| Toimintakulut |
-15 840 300 |
| TOIMINTAKATE |
-10 937 300 |
Tarkempi erittely oheismateriaalina.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä v. 2025 talousarvio noudattaa investointien osalta teknisen lautakunnan 15.10.2024 § 152 tekemää ehdotusta.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2025 / investoinnit, tekninen lautakunta (netto):
| Rakennusinvestoinnit, rkp |
- 7 030 000 |
| Rkp (muut kiinteät rakenteet ja laitteet) |
- 150 000 |
| Liikennealueet |
- 1 304 000 |
| Vesihuoltolaitos |
- 1 215 000 |
| Viheraluepalvelut (muut kiint.rak. ja laitteet) |
- 326 000 |
| Ulkoliikuntapaikat (muut kiint.rak. ja laitteet) |
- 140 000 |
| Kalusto, tekla |
- 565 000 |
| Tekninen lautakunta yhteensä |
-10.730 000 |
Kustannuspaikkakohtainen erittely oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2025.
Päätös
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.