Valmistelija
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Perustelut
Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.12.2023 § 103 hyväksynyt talousarvioesityksen vuodelle 2024.
Sivistyslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.12.2024 (tilanne 24.1.2025):
| |
TA 2024 |
TOT 2024 |
käyttö-% |
| Toimintatuotot |
1.305.950 |
1.083.674 |
83,0 |
| Toimintakulut |
-28.948.150 |
-28.841.662 |
99,6 |
| Toimintakate |
-27.642.200 |
-27.757.988 |
100,4 |
Sivistyslautakunnan tilinpäätös vuodelta 2024 toteutui toimintatuottojen osalta arviota heikommin n.-222.000 €. Sen sijaan toimintakulut alittuivat n.+106.000 €. Sivistyslautakunnan toimintakate vuodelta 2024 -115.788 €.
-222.000 € Toimintatuotot (mm. päivähoitomaksut, tuet ja avustukset valtiolta vähenivät)
-131.000 € Henkilöstökulut (mm. sijaiskulut ylittyivät ja valmistava opetus lisääntyi)
-67.000 € Palvelujen ostot (mm. kotikuntakorvaukset lisääntyivät)
+90.000 € Aineet, tarvikkeet ja tavarat (mm. materiaalihankintojen osto väheni)
+195.000 € Avustukset (mm. kotihoidon tuki ja kuntalisän käyttö vähenivät)
+20.000 € Muut toiminta kulut (mm. vuokrakulut vähenivät)
Sivistyslautakunnan kalustoinvestointihankintojen toteutumisprosentti vuonna 2024 oli 69,8. Kouluihin suunnitellut chromebook –hankinnat saatiin hankittua huomattavasti edullisemmalla hinnalla, mikä säästi investointeihin varattua määrärahaa.
Ehdotus
Esittelijä
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Sivistyslautakunta:
1) kuulee sivistys- ja hyvinvointijohtajaa ja hyväksyy liitteiden mukaisesti sivistyslautakunnan käyttötalouden ja investointien toteutumisen vuodelta 2024.
2) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi sivistyslautakunnan talousarvion 2024 toimintakatteen ylityksen 115.788 €.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.