Perustelut
Tekninen lautakunta on nettobudjetoinnissa. Talousarvion nettosumma (toimintakate) on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Neljännesvuosittain laadittava raportti viedään tiedoksi myös kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-30.6.2026 (tilanne 21.8.2026, sisältää sisäiset vuokrat):
KÄYTTÖTALOUS
|
Toimintakate
|
-2.879.543 |
49% |
|
Toimintakulut
|
-8.437.225 |
48% |
| Toimintatulot |
5.431.895 |
49%
|
|
Valmistus omaan käyttöön
|
125.787 |
31% |
Tarkempi erittely liitteessä.
Käyttötalouden menot ja tulot ovat pääosin toteutuneet budjetoidusti.
INVESTOINNIT
Talousarvion 2026 investointien toteutuma 1.1.-30.6.2026 (netto, tilanne 21.8.2026):
Talonrakennus (siirtynyt määräraha vuodelta 2025: Ritavuoren koulu 228.859 €, Vanhan Paukun tilojen kehittäminen 34.638 €, Uusi uimahalli 1.387.686 €, Harjoitushalli/Patruuna Areena 17.445 €, Liuhtarin kiinteistö 58.141 €, Päiväkoti Päiväranta 22.566 €, Kaupungintalo 365.726 €, Paloasema 30.000 €, Poutuntie 8 7.855 €)
| TA26 + muut. |
TOT 6/2026 |
Tot-% |
| -9.802.916 € |
- 4.016.168 € |
41 %
|
Liikenneväylät (siirtynyt määräraha vuodelta 2025: Sillat 199.677 €, Sv-viemärit 30.924 €)
| TA26 + muut. |
TOT 6/2026 |
Tot-% |
| -1.905.601 € |
- 631.762 € |
33 % |
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
viheraluepalvelut
| TA26 + muut. |
TOT 6/2026 |
Tot-% |
| - 255.000 € |
- 51.008 € |
20 % |
ulkoliikuntapaikat (menot 58.063 €, tulot 134.479 €)
| TA26 + muut. |
TOT 6/26 |
Tot-% |
| - 400.000 € |
+ 76.416 € |
-- % |
kiinteistöjen pihat
| TA26 + muut. |
TOT 6/2026 |
Tot-% |
| - 100.000 € |
- 28.240 € |
28 % |
Vesihuoltolaitos (siirtynyt määräraha vuodelta 2025: Täydennysrakentaminen 178.893 €)
| TA26 + muut. |
TOT 6/2026 |
Tot-% |
| - 1.478.893 € |
- 624.692 € |
42 % |
Kalusto, tekninen toimiala (siirtynyt määräraha vuodelta 2025: liikenneväylät 50.000 €, vss-kalusto 50.000 €, siivouskalusto 8.674 €, mittaus- ja karttajärjestelmät 58.500 €)
| TA26+muut. |
TOT 6/2026 |
Tot-% |
| - 787.174 € |
- 195.214 € |
25 % |
Tekninen lautakunta yhteensä
| TA26 + muut. |
TOT 6/2026 |
Tot-% |
| - 14.729.584 € |
- 5.470.667 € |
37 %
|
Investointien toteutumisen tarkempi erittely sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuma esitetään liitteessä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Lautakunta merkitsee talousarvion 2026 toteutuman ajalta 1.1.-30.6.2026 tiedokseen. Tekninen lautakunta lähettää toteutuman edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.