Perustelut
Kaupunginhallituksen päätös 15.6.2026 § 203 "Talousarvion 2027 ja taloussuunnitelman 2028-2029 lähtökohdat" oheismateriaalina.
Kaupunginhallitus on 17.8.2026 § 221 käsitellyt uudelleen vuoden 2027 talousarvion kokonaisraamin sekä lautakuntakohtaiset säästötavoitteet, päätös sekä raamit liitteenä.
Tarkennetun raamin mukaisesti teknisen lautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2027 tulee olla seuraava:
KÄYTTÖTALOUS
| Tekninen ltk |
Toimintatuotot |
Valm.omaan käyttöön |
Toimintakulut |
Toimintakate |
| TA26 |
4 622 200 |
400 000 |
-16 215 600 |
-11 193 400 |
| TA27 |
|
|
|
-11 599 000 |
| Ero |
|
|
|
-405 600 |
| Säästötavoite |
|
|
|
1 013 049 |
| Lopullinen TA27 |
|
|
|
-10 585 951 |
Palveluverkon osalta perusraami on muodostettu nykytilanteen pohjalta, eikä siinä ole voitu ennakoida mahdollisten palveluverkkopäätösten vaikutuksia. Raamilaskelmaan ei myöskään sisälly esimerkiksi uuden uimahallin käyttöönotosta aiheutuvia käyttötalousvaikutuksia. Arviot tarkentuvat lautakuntien talousarviovalmistelun edetessä.
Lautakuntien tulee talousarvioesityksissään arvioida toimintaansa, palveluverkkoa, henkilöstöresursseja, toimitilojen käyttöä sekä palveluiden järjestämistapoja ja esittää toimenpiteitä säästötavoitteiden saavuttamiseksi. Toimenpiteiden valmistelu tulee käynnistää osana vuoden 2027 talousarviovalmistelua tavoitteena hillitä kustannuskehitystä ja saavuttaa taloudellisia vaikutuksia talousarvio- ja suunnitelmakauden aikana.
Talousarviolaadinnan edetessä arvioita ja laskelmia päivitetään tarvittaessa.
Koko kaupungin Investointikatto on 6,6 miljoonaa euroa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Lautakunta merkitsee talousarvion laadintaohjeen ja raamin tässä vaiheessa tiedokseen. Lautakunnan varsinainen talousarviokäsittely on lokakuussa.