Perustelut
Hyvinvointilautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.10.2024:
| |
TP 2023
|
Tot. 10/2023
|
Tot-% |
TA 2024 |
Tot. 10/2024 |
Tot-% |
| Toimintatuotot |
1.193.498 |
902.132 |
75,6 |
1.329.950 |
857.501 |
64,5 |
| Toimintakulut *) |
-6.850.437 |
-5.707.835 |
83,3 |
-7.501.230 |
-5.936.010 |
79,1 |
| Toimintakate |
-5.656.939 |
-4.805.703 |
85,0 |
-6.171.280 |
-5.078.509 |
82,3 |
*) sisältää sisäiset vuokrat
Tarkemmat erittelyt liitteinä.
INVESTOINNIT
Talousarvion 2024 investointien toteuma toimialoittain1.1.-31.10.2024:
| |
TA 24 |
Tot. 10/2024 |
Tot.-% |
| Kirjasto, menot |
-210.000 |
-3.410 |
1,6 |
| Kirjasto, tulot |
50.000 |
0 |
0 |
| Musiikkiopisto |
-11.000 |
-11.000 |
100 |
| Vanha Paukku / kulttuuritoimi |
-39.000 |
-177 |
0,5 |
| Liikuntatoimi |
-20.000 |
-8.787 |
43,9 |
| Nuorisotoimi |
-15.000 |
-13.090 |
87,3 |
| Kansalaisopisto |
-15.000 |
-483 |
3,2 |
Ehdotus
Esittelijä
-
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Hyvinvointilautakunta merkitsee hyvinvointilautakunnan alaisen talouden toteutumisen ajalta 1.1.-31.10.2024 tiedokseen.
Päätös
Hyvinvointilautakunta merkitsi talousarvion ja toiminnan toteutumisen ajalta 1.1.-30.10.2024 tiedokseen.