Perustelut
Lapuan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2025 §90 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion hyvinvointilautakunnan osalta seuraavasti:
| |
€ |
| Toimintatuotot |
1.107.600 |
| Toimintamenot |
-4.630.200 |
| Toimintakate |
-3.522.600 |
Sisäiset vuokrat eivät sisälly em. lukuihin.
| Investoinnit yhteensä netto |
2026 |
2027 |
2028 |
Yhteensä |
| 97101 Kansalaisopisto |
0 |
-30.000 |
-18.000 |
-48.000 |
| 97008 Kulttuuritoimi |
-10.000 |
-50.000 |
-50.000 |
-110.000 |
| 97007 Musiikkiopisto |
0 |
-10.000 |
-10.000 |
-20.000 |
| 97005 Kirjasto |
-10.000 |
-10.000 |
-450.000 |
-470.000 |
| 97052 Nuorisotoimi |
0 |
-10.000 |
0 |
-10.000 |
| 97050 Liikuntatoimi |
-10.000 |
-20.000 |
-20.000 |
-50.000 |
|
Koneet ja kalusto /
hyvinvointilautakunta yhteensä
|
-30.000 |
-130.000 |
-548.000 |
-708.000 |
Ehdotus
Esittelijä
-
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Hyvinvointilautakunta:
1. Hyväksyy hyvinvointilautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2026 ja toimittaa sen edelleen talousjohtajalle.
2. Merkitsee tiedokseen investointisuunnitelman vuodelle 2026.
3. Merkitsee tiedokseen, että mikäli sisäisiä vuokria on vuodelle 2026, ne viedään talousarviomuutoksena budjettiin.
4. Antaa sivistys- ja hyvinvointijohtajalle oikeuden tarvittaessa tehdä teknisluonteisia tarkistuksia kustannuspaikkojen ja/tai tilien välillä.
Päätös
Hyvinvointilautakunta hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.