Perustelut
Lapuan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 8.12.2025 § 90 hyväksynyt kaupungin vuoden 2026 talousarvion ja talousuunnitelman vuosille 2027-2028 ja hyväksynyt talousarvion sitovuustason. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.12.2025 § 447 hyväksynyt vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Samalla kaupunginhallitus / -valtuusto velvoittaa lautakuntia ja sen alaisia viranhaltijoita seuraamaan talousarvion toteutumista kuukausittain. Jos määrärahat uhkaavat ylittyä, raportissa on selvitettävä mihin konkreettisiin toimenpiteisiin on ryhdytty. Lisäksi edellytetään, että lautakunnat jatkavat työtään toimenpideohjelman mukaisesti pysyvien säästökohteiden sekä rakenteellisten uudistusten löytämiseksi.
Tarkistetut käyttösuunnitelmat on toimitettava talouspäällikölle 10.2.2026 mennessä.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä v. 2026 talousarvio noudattaa käyttötalouden osalta teknisen lautakunnan 14.10.2025 § 142 tekemää ehdotusta.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2026 / käyttötalous, tekninen lautakunta (netto):
| Toimintatuotot |
4 622 000 |
| Valmistus omaan käyttöön |
400 000 |
| Toimintakulut |
-16 215 600 |
| TOIMINTAKATE |
-11 193 400 |
Tarkempi erittely oheismateriaalina.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä v. 2026 talousarvio noudattaa investointien osalta teknisen lautakunnan 1410.2025 § 1142 tekemää ehdotusta.
Kaupunginvaltuuston hyväksymä talousarvio vuodelle 2026 / investoinnit, tekninen lautakunta (netto):
| Rakennusinvestoinnit, rkp |
- 7 650 000 |
| Rkp (muut kiinteät rakenteet ja laitteet, kiint.piha-alueet) |
- 100 000 |
| Liikennealueet |
- 1 675 000 |
| Vesihuoltolaitos |
- 1 300 000 |
| Viheraluepalvelut (muut kiint.rak. ja laitteet) |
- 255 000 |
| Ulkoliikuntapaikat (muut kiint.rak. ja laitteet) |
- 400 000 |
| Kalusto, tekla |
- 620 000 |
| Tekninen lautakunta yhteensä |
-12.000 000 |
Kustannuspaikkakohtainen erittely oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2026.
Päätös
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.