Valmistelija
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Kirsi Vesala, Hallintosihteeri, kirsi.vesala@lapua.fi
Perustelut
KÄYTTÖTALOUS
Lapuan kaupungin vuoden 2024 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan toimielinten tulee seurata määrärahojen ja tuloarvioidensa käyttöä ja raportoida tilanteesta ajalta 1.1.- 31.12.2024
Teknisen lautakunnan talouden toteutuminen v. 2024 (tilanne 13.2.2025, netto, sisältää sisäiset vuokrat):
| |
Talousarvio |
Toteuma |
Poikkeama |
Käyttö% |
| Toimintatuotot |
11.925.050 |
12.006.362 |
+81.312 |
100,7 % |
| Valmistus omaan käyttöön |
512.000 |
348.191 |
-163.809 |
68,0 % |
| Toimintakulut |
17.023.070 |
-17.058.115 |
+35.045 |
100,2 % |
| Toimintakate |
-4.586.020 |
- 4.703.561 |
-117.541 |
102,6 % |
Tarkempi erittely liitteessä.
Teknisen lautakunnan osalta toimintatuotot ylittyivätt noin 81.000 €, valmistus omaan käyttöön alittui noin 164.000 € ja toimintatuotot ylittyivät noin 35.000 €. Toimintakate oli alijäämäinen 117.541 €.
INVESTOINNIT
Talousarvion 2024 investointien toteutuma 1.1.-31.12.2024 (netto, TA24 sisältää teknisen lautakunnan 28.1.2025 tekemät hankekohtaiset muutokset):
Talonrakennus Kaupunginvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahoja 18.3.2024 § 19 vuonna 2023 kesken jääneisiin investointikohteisiin seuraavasti: uimahalli 160.000 €, jäähallin konesuoja 51.000 €, kaupungintalo 7.000 €, paloasema 50.000 €, Honkimetsän keskusvarasto 350.000 €. Lisäksi kaupunginvaltuusto on 5.2.2024 § 5 myöntänyt 650.000 €:n lisämäärärahan yläkoulun katon korjaukseen. Talousarviomuutokset yhteensä ovat yhteensä 1.268.000 €.
| TA24 + muutos |
TOT 2024 |
Tot-% |
| -2.883.000 € |
-2.223.000 € |
77 % |
Talonrakennuksen osalta tekninen lautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää vuonna 2024 kesken jääneiden investointien toteuttamiseen yhteensä 135.500 €:n määrärahan.
Liikenneväylät Kaupunginvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahoja 18.3.2024 § 19 vuonna 2023 kesken jääneisiin investointikohteisiin seuraavasti: sadevesiviemäri 100.000 € ja liikenneturvallisuuden parantaminen 23.000 €.
| TA24 + muutos |
TOT 6/2024 |
Tot-% |
| -2 114.000 € |
-1.915.000 € |
91 % |
Liikenneväylien osalta tekninen lautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää vuonna 2024 kesken jääneiden investointien toteuttamiseen yhteensä 201.000 €:n määrärahan.
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
viheralueet kustannuspaikalle ei ole myönnetty lisämäärärahoja vuonna 2024.
| TA24 |
TOT 6/2024 |
Tot-% |
| - 426.000 € |
- 366.000 € |
86 % |
Viheralueiden osalta tekninen lautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää vuonna 2024 kesken jääneiden investointien toteuttamiseen yhteensä 16.000 €:n määrärahan.
ulkoliikuntapaikat kustannuspaikalle ei ole myönnetty lisämäärärahoja vuonna 2024.
| TA24 |
TOT 6/24 |
Tot-% |
| - 470.000 € |
-187.000 € |
40 % |
Ulkoliikuntapaikkojen osalta tekninen lautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää vuonna 2024 kesken jääneiden investointien toteuttamiseen yhteensä 372.500 €:n määrärahan. Määrärahaan kohdistuu 90.000 €:n avustusosuus, joten nettoinvestointi on 282.500 €.
Vesihuoltolaitos Kaupunginvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahoja 18.3.2024 § 19 vuonna 2023 kesken jääneisiin investointikohteisiin seuraavasti: pumppaamojen saneeraus 103.000 €. Lisäksi kaupunginvaltuusto on 5.2.2024 § 5 myöntänyt 75.000 €:n lisämäärärahan Ritamäen vesitornin korjaukseen.
| TA24+muutos |
TOT 6/2024 |
Tot-% |
| - 913.000 € |
-913.000 € |
100 % |
Vesihuoltolaitoksella ei ole vuonna 2024 kesken jääneitä hankkeita.
Kalusto, tekninen toimiala Kaupunginvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahoja 18.3.2024 § 19 vuonna 2023 kesken jääneisiin investointikohteisiin seuraavasti: vesihuoltolaitos kalusto 45.000 €, vss-valmiuskalusto 73.800 € ja liikenneväylät 9.000 €.
| TA24+ muutos |
TOT 6/2024 |
Tot-% |
| - 536.000 € |
-474.000 € |
88 % |
Kaluston osalta tekninen lautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se myöntää vuonna 2024 kesken jääneiden investointien toteuttamiseen yhteensä 56.500 €:n määrärahan.
Tekninen lautakunta yhteensä
| TA24 |
TOT 6/2024 |
Tot-% |
| - 7.342.000 € |
-6.078.000 € |
83 %
|
Teknisen toimialan osalta kesken jääneiden hankkeiden toteuttamiseen on haettu yhteensä 691.500 €:n määrärahaa. Lisämäärärahojen kanssa teknisen toimialan investoinnit ovat yhteensä 6.769.500 €, toteuma 92,2 %.
Investointien toteutumisen tarkempi erittely liitteessä.
Tavoitteiden toteutuminen on esitetty toimintakertomuksessa.
Ehdotus
Esittelijä
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Tekninen lautakunta:
1) hyväksyy teknisen lautakunnan käyttötalouden ja investointien toteutumisen vuodelta 2024.
2) esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan talousarvion 2024 toimintakatteen ylityksen 117.541 €.
Päätös
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.