Perustelut
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.12.2024 § 373 velvoittanut lautakuntia ja sen alaisia viranhaltijoita seuraamaan talousarvionsa toteutumista kuukausittain täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti. Raportissa on selvitettävä, mihin konkreettisiin toimenpiteisiin on ryhdytty, jos määrärahat uhkaavat ylittyä.
Käyttötalouden toteutumisvertailu 30.11.2025
| |
Talousarvio 2025 |
Toteutuma 30.11.2025 |
Tot-% |
| Toimintakulut |
- 394.023 |
- 323.527 |
82,1 |
| Toimintatuotot |
188.512 |
188.054 |
99,8 |
| Valmistus omaan käyttöön |
0
|
19.252 |
100,0 |
| Toimintakate |
- 205.511 |
- 116.220 |
56,6 |
Ympäristölautakunnan talousarvion toteutuma on toteutunut ennakoitua paremmin.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Ympäristölautakunta merkitsee toteuman 1.1. - 30.11.2025 tiedokseen.
Päätös
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.