Kaupunginhallitus, kokous 30.3.2026

Perustelut

Henkilöstökertomus antaa johdolle ja päättäjille kokonaiskuvan henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnasta. Henkilöstökertomukseen sisältyy yhteisesti kerättäviä ja raportoitavia tunnuslukuja, kuten henkilötyövuosi, henkilöstön ikärakenne, vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus ja sairauspoissaolot.

Kokonaishenkilöstömäärä 31.12.2025 oli 576 henkilöä, luvussa eivät ole mukana kansalaisopiston ja musiikkiopiston sivutoimiset tuntiopettajat ja lyhytaikaiset sijaiset. Henkilöstöstä 3,2 % työskenteli hallinnon toimialalla, 71,6 % kasvatuksen, koulutuksen ja vapaa-ajan toimialalla sekä 25,1 % teknisellä toimialalla. Edellisen vuoden lopun tilanteeseen verrattuna kokonaishenkilöstössä oli vähennystä yhdeksän henkilöä. Vakinaista henkilöstöä vuoden lopussa oli 462 ja määräaikaista (sis. sijaiset ja muut määräaikaiset) 114.

Henkilötyövuodet HTV2 kuvaa henkilötyövuosia, joista on vähennetty palkattomat poissaolot. Tämä luku vuonna 2024 oli 565,9, tässä vähennystä edelliseen vuoteen on 10,4 henkilötyövuotta.

Henkilöstön keski-ikä vuoden lopussa on pysynyt ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna ja oli 46,7 vuotta. Koko kunta-alan keski-ikä vuoden 2024 lopussa oli 46,2 vuotta.

Vakinaisen henkilöstön osalta päättyneitä palvelussuhteita vuoden 2025 aikana oli 28, näistä eläkkeelle siirtymisen vuoksi irtisanoutuneita 12. Alkaneita vakinaisia palvelussuhteita oli vuoden aikana 29. Kevan tilaston mukaan vuoden 2025 aikana eläkkeelle siirtyi 14 henkilöä. Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä oli 62,7 vuotta.

Sairauspoissaoloja kertyi vuoden 2025 aikana yhteensä 6 760 kalenteripäivää (sisältää myös tapaturmista johtuvat sairauspoissaolot). Sairauspoissaolot henkilötyövuotta kohti olivat koko kaupungin tasolla 11,9 kalenteripäivää. Edellisenä vuonna vastaava luku oli 13,5 kalenteripäivää, joten vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,6 kalenteripäivää. Hallinnon toimialalla sairauspoissaolot olivat 3,0 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, kasvatuksen, koulutuksen ja vapaa-ajan toimialalla 10,2 kalenteripäivää ja teknisellä toimialalla 12,5 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden.

Henkilöstökustannukset vuonna 2025 olivat yhteensä 30 399 946,10 €, tästä palkkojen ja palkkioiden osuus oli 24 775 644,21 €. Toimenpideohjelman mukaisesti vapautuvien virkojen ja toimien täyttämistä on tarkasteltu kriittisesti.

Työhyvinvointiohjelma tuli voimaan vuoden 2024 alusta, ohjelma on osa kaupungin strategian toteuttamiseksi laadittua toimenpideohjelmaa. Työhyvinvointiohjelman toteutumista seurataan erikseen vuosittain. Yhtenä työhyvinvointiohjelman toimenpiteenä ovat kehityskeskustelut, joiden toteutumista seurataan neljännesvuosittain. Vuoden 2025 lopussa kehityskeskustelut oli käyty 87,1 %:sti.

Edelleen henkilöstön käytössä oli liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointietu Epassin kautta. Edun arvo oli 200 €/henkilö/vuosi ja sitä käytti 540 työntekijää yhteensä 98 660,92 €.