Perustelut
Tekninen lautakunta on nettobudjetoinnissa. Talousarvion nettosumma (toimintakate) on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Neljännesvuosittain laadittava raportti viedään tiedoksi myös kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.
Talousarvion toteutuminen ajalla 1.1.-31.3.2026 käyttötalouden osalta (tilanne 16.4.2026, sisältää sisäiset vuokrat):
|
Toimintakate
|
-1.621.802 |
27% |
|
Toimintakulut
|
-4.329.811 |
25% |
| Toimintatulot |
2.649.127 |
24%
|
|
Valmistus omaan käyttöön
|
58.883 |
15 % |
Tarkempi erittely liitteessä.
Käyttötalouden menot ja tulot ovat pääosin toteutuneet budjetoidusti.
INVESTOINNIT
Talousarvion 2026 investointien toteutuma 1.1.-31.3.2026 (netto, tilanne 16.4.2026):
Talonrakennus (siirtynyt määräraha vuodelta 2025: Ritavuoren koulu 228.859 €, Vanhan Paukun tilojen kehittäminen 34.638 €, Uusi uimahalli 1.387.686 €, Harjoitushalli/Patruuna Areena 17.445 €, Liuhtarin kiinteistö 58.141 €, Päiväkoti Päiväranta 22.566 €, Kaupungintalo 365.726 €, Paloasema 30.000 €, Poutuntie 8 7.855 €)
| TA26 + muut. |
TOT 3/2026 |
Tot-% |
| -9.802.916 € |
- 2.555.438 € |
26 %
|
Liikenneväylät (siirtynyt määräraha vuodelta 2025: Sillat 199.677 €, Sv-viemärit 30.924 €)
| TA26 + muut. |
TOT 3/2026 |
Tot-% |
| -1.905.601 € |
- 100.245 € |
5 % |
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
viheraluepalvelut
| TA26 + muut. |
TOT 3/2026 |
Tot-% |
| - 255.000 € |
- 15.968 € |
6 % |
ulkoliikuntapaikat
| TA26 + muut. |
TOT 3/26 |
Tot-% |
| - 400.000 € |
+81.896 € |
-- % |
kiinteistöjen pihat
| TA26 + muut. |
TOT 3/2026 |
Tot-% |
| - 100.000 € |
- 12.181 € |
12 % |
Vesihuoltolaitos (siirtynyt määräraha vuodelta 2025: Täydennysrakentaminen 178.893 €)
| TA26 + muut. |
TOT 3/2026 |
Tot-% |
| - 1.478.893 € |
- 293.517 € |
20 % |
Kalusto, tekninen toimiala (siirtynyt määräraha vuodelta 2025: liikenneväylät 50.000 €, vss-kalusto 50.000 €, siivouskalusto 8.674 €, mittaus- ja karttajärjestelmät 58.500 €)
| TA26+muut. |
TOT 3/2026 |
Tot-% |
| - 787.174 € |
- 89.290 € |
11 % |
Tekninen lautakunta yhteensä
| TA26 + muut. |
TOT 3/2026 |
Tot-% |
| - 14.729.584 € |
- 2.984.743 € |
20 %
|
Investointien toteutumisen tarkempi erittely sekä toiminnallisten tavoitteiden toteutuma esitetään liitteessä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Lautakunta merkitsee talousarvion 2026 toteutuman ajalta 1.1.-31.3.2026 tiedokseen. Tekninen lautakunta lähettää toteutuman edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle tiedoksi.
Päätös
Lautakunta hyväksyi ehdotuksen.