Perustelut
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.12.2025 § 447 velvoittanut lautakuntia ja sen alaisia viranhaltijoita seuraamaan talousarvionsa toteutumista kuukausittain täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti. Raportissa on selvitettävä, mihin konkreettisiin toimenpiteisiin on ryhdytty, jos määrärahat uhkaavat ylittyä.
Käyttötalouden toteutumisvertailu 30.9.2026
| |
Talousarvio 2026 |
Toteutuma 30.9.2026 |
Tot-% |
| Toimintakulut |
- 346.950 |
-245.093 |
70,6 |
| Toimintatuotot |
139.300 |
94.218 |
67,6 |
| Toimintakate |
- 207.650 |
-150.099 |
72,3 |
Ympäristölautakunnan talousarvion toteutumassa ei ole tässä vaiheessa olennaisia poikkeamia budjetoituun.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Henrik Turja, Kaupunkiympäristöpäällikkö, henrik.turja@lapua.fi
Ympäristölautakunta merkitsee toteuman 1.1. - 30.9.2026 tiedokseen.