Perustelut
Hyvinvointilautakunnan yhteinen sekä yksikkökohtaiset budjettiesitykset oheismateriaalina.
Hyvinvointilautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2025:
|
HYVINVOINTI-
LAUTAKUNTA
|
TA 2024
|
Raami 2025
|
TA 2025
|
Muutos%
TA 2024-2025
|
Ero raamiin
|
|
Toimintatuotot
|
1 329 950
|
1 250 000
|
1 212 750
|
-8,81 %
|
-37 250
|
|
Toimintakulut
|
-4 509 080
|
-4 641 000
|
-4 592 543
|
1,85 %
|
-48 457
|
|
Toimintakate
|
-3 179 130
|
-3 389 000
|
-3 379 793
|
6,31 %
|
-9 207
|
Hyvinvointilautakunnan alaisten yksiköiden päälliköt/rehtorit ovat yhdessä sivistys- ja hyvinvointijohtajan kanssa laatineet yksiköiden osalta talousarvion 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027.
Hyvinvointilautakunta talousarvio 2025 on lautakunnalle asetetussa tavoitteessa (raamissa).
Hyvinvointilautakunnan toimintatuotot laskevat n.117 000 €, toimintakulut nousevat n.83 000 €, toimintakate nousee n.200 000€.
Keskeisimmät muutokset Tae 2025 vuoteen 2024 verrattuna ovat seuraavat:
Vaikutukset korottavasti:
- Museoiden valtionosuuden poistaminen/siirtäminen kulttuuritoimen talousarviosta sekä muut tuet ja avustukset valtiolta vähenevät yhteensä +117 000 €
- Henkilöstökulut (palkankorotukset) n.+168 000 €
Vaikutukset alentavasti:
- Palveluiden ostot n.-17 000 €
- Aineet, tarvikkeet ja tarvikkeet n.-18 000 €
- Vuokrakulut -15 000 €
- Muut toimintakulut n.-50 000 €
Ehdotus
Esittelijä
-
Mika Kamunen, Sivistys- ja hyvinvointijohtaja, mika.kamunen@lapua.fi
Hyvinvointilautakunta:
1) Kuulee hyvinvointilautakunnan alaisten yksiköiden päälliköitä/rehtoreita asiassa.
2) Merkitsee tiedoksi hyvinvointilautakunnan talousarvioesityksen vuodelle 2025 oheismateriaalien mukaisena ja esittää sen edelleen kaupunginhallitukselle ja - valtuustolle hyväksyttäväksi. Talousarvioesitys vuodelle 2025 on 3.379 793 euroa (vuosikate).
Päätös
Hyvinvointilautakunta kuuli hyvinvointilautakunnan alaisten toimialojen päälliköitä ja rehtoreita asiassa ja hyväksyi sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotuksen.