Perustelut
Talousarvion 2027 tekniset laadintaohjeet ja vuoden 2027 talousarvioraamin laskelmat oheismateriaalina.
Käyttötalous
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 15.6.2026 § 203 hyväksynyt talousarvion 2027 ja taloussunnitelman lähtökohdat 2028 - 2029.
Ympäristölautakunnan talousarvioraami vuodelle 2027
| YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA |
TA 2026 |
TA 2027
|
Muutos % |
| Toimintatuotot |
139.300 |
143.650 |
3,1 |
| Valmistus omaan käyttöön |
0 |
0 |
0 |
| Toimintakulut |
-346.950 |
338.650 |
-2,4 |
| Toimintakate |
-207.650 |
-195.000 |
-6,1 |
Käyttötalouden osalta talousarvioehdotuksessa on varauduttu kaupungin säästötavoitteisiin vuodelle 2027, jonka vuoksi kesäaikaisen lisätyövoiman rekrytointiin käytettäviä varoja on vähennetty.
Investoinnit
Vuonna 2027 ei tehdä investointeja.
Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelma vuosille 2028 - 2029 liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Henrik Turja, Kaupunkiympäristöpäällikkö, henrik.turja@lapua.fi
Ympäristölautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2028 - 2029.