Perustelut
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 16.12.2024 § 373 velvoittanut lautakuntia ja sen alaisia viranhaltijoita seuraamaan talousarvionsa toteutumista kuukausittain täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti. Raportissa on selvitettävä, mihin konkreettisiin toimenpiteisiin on ryhdytty, jos määrärahat uhkaavat ylittyä.
Käyttötalouden toteutumisvertailu 31.8.2025
| |
Talousarvio 2025 |
Toteutuma 31.8.2025 |
Tot-% |
| Toimintakulut |
- 412.313 |
- 246.431 |
62,5 |
| Toimintatuotot |
188.512 |
113.929 |
60,4 |
| Valmistus omaan käyttöön |
0
|
18.932 |
100,0 |
| Toimintakate |
- 223.801 |
- 113.570 |
55,3 |
Ympäristölautakunnan talousarvion toteutumassa ei ole tässä vaiheessa olennaisia poikkeamia budjetoituun.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Ympäristölautakunta merkitsee toteuman 1.1. - 31.8.2025 tiedokseen.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esityksen.