Perustelut
Talousarvion 2026 tekniset laadintaohjeet ja vuoden 2026 talousarvioraamin laskelmat oheismateriaalina.
Käyttötalous
Kaupunginhallitus on kokouksessaan 23.6.2025 § 249 hyväksynyt talousarvion 2026 ja taloussunnitelman lähtökohdat 2027-2028.
Ympäristölautakunnan talousarvioraami vuodelle 2026:
| YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA |
TA 2025 |
TA 2026
raami
|
Muutos € |
| Toimintatuotot |
188.512 |
139.300 |
-49.212 |
| Valmistus omaan käyttöön |
0 |
0 |
0 |
| Toimintakulut |
-394.023 |
-352.200 |
41.823 |
| Toimintakate |
-205.511 |
-212.900 |
-7.389 |
Käyttötalouden osalta talousarvioehdotus on alle annetun raamin, koska talousarviossa ei ole varauduttu rakennustarkastajan viran täyttämiseen vuonna 2026. Talousarviossa on kuitenkin varauduttu kesäaikaisen lisätyövoiman tarpeeseen ja digitaalisuuden parantamiseen. Ympäristönsuojelun osalta ei ole ollut lainkaan käytössä sähköisiä paikkatietoon pohjautuvia järjestelmiä.
| YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA |
TA 2026 raami |
TA 2026 |
Muutos € |
| Toimintatuotot |
139.300 |
139.300 |
0 |
| Valmistus omaan käyttöön |
0 |
0 |
0 |
| Toimintakulut |
-352.200 |
-346.950 |
-5.250 |
| Toimintakate |
-212.900 |
-207.650 |
5.250 |
Investoinnit
Vuonna 2026 ei tehdä investointeja.
Talousarvio ja tavoitteet vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelma vuosille 2027 - 2028 liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Ympäristölautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2027 - 2028.
Päätös
Lautakunta hyväksyi esityksen.