Perustelut
Kaupungihallituksen päätöksessä 23.6.2025 § 249 annetun raamin mukaisesti teknisen lautakunnam talousarvioesitys vuodelle 2026 tulee olla seuraava:
| Tekninen lautakunta |
Raami vuodelle 2026 |
TAe 2026 |
Ero raamiin |
| Toimintatuotot |
4 622 200 |
4 622 200 |
0 |
| Valmistus omaan käyttöön |
400 000 |
400 000 |
0 |
| Toimintakulut |
-16 088 600 |
-16 215 600 |
+ 127 000 |
| Toimintakate |
-11 066 400 |
-11 193 400 |
- 127 000 |
Lapuan kaupunginhallituksen 23.6.2025 § 249 nettoinvestointien katto on 6,7 milj. euroa. Uimahallia koskeva investointi ei sisälly tähän investointikattoon.
Teknisen lautakunnan investointiesitys on vuodelle 2026 yhteensä -6.000.000 €. Lisäksi uuden uimahallin rakentamista koskeviin urakkasopimuksiin tulee myöntää 7.000.000 €:n määräraha.
Investointiesitys vuodelle 2026:
| Investoinnit yhteensä netto |
2026 |
2027 |
2028 |
Yhteensä |
|
Rakentamis- ja kiinteistöpalvelut/
rakennukset
|
-1.600.000 |
-2.865.00 |
-3.920.000 |
-8.385.000 |
|
Rakentamis- ja kiinteistöpalvelut /
kiinteät rakenteet ja laitteet
|
-150.000 |
-350.000 |
-150.000 |
-650.000 |
|
Liikenneväylät /
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
|
-1.675.000 |
-1.405.000 |
-1.355.000 |
-4.435.000 |
|
Ulkoliikuntapaikat /
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
|
-400.000 |
-100.000 |
-100.000 |
-600.000 |
|
Viheraluepalvelut /
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
|
-255.000 |
-240.000 |
-240.000 |
-735.000
|
| Vesihuoltolaitos |
-1.300.000 |
-1.280.000 |
-1.280.000 |
-3.860.000 |
| Kalusto |
-620.000 |
-395.000 |
-365.000 |
-1.380.000 |
| Tekninen lautakunta yhteensä |
-6.000.000 |
-6.635.000 |
-7.410.000 |
-20.045.000 |
| Uimahalliin liittyvät investoinnit |
-7.000.000 |
-2.000.000 |
0 |
-9.000.000 |
| Tekninen lautakunta yhteensä |
-13.000.000 |
-8.635.000 |
-7.410.000 |
-29.045.000 |
Vuoden 2025 investointiesityksen rakennusinvestoinnit ja vastuualueen kiinteät rakenteet ja laitteet sisältävät seuraavat nimetyt investoinnit:
- Peruskoulun yläkoulun valaistus -50.000 €
- kaupungintalo -500.000 €
- pesäpallokatsomon suunnittelu -130.000 €
- uimahalli -6.000.000 €
Lisäksi investointeihin on varattu kohdistamattomia määrärahoja, jotka käytetään seuraavasti:
- alakoulut -110.000 €
- päiväkodit -60.000 €
- kulttuuri- ja liikuntatoimen rakennukset -60.000 €
- Vanhan Paukun tilojen kehittäminen -100.000 €
- äkilliset korjauskohteet -280.000 €
- sisäilmakunnostukset -150.000 €
- ilmastoinnin ja automaation kehittäminen -160.000 €
- kiinteistöjen piha-alueiden parantaminen -100.000 €
- kiinteistöjen piharakennukset -50.000 €
Liikenneväylät:
- päällystykset -500.000 €
- Saarenkujan hulevesiviemäröinti
- Syväojan risteyksen rakentaminen ja Koulukadun turvallisuuden parantaminen -450.000 €
Ulkoliikuntapaikat:
- Urheilu- ja ulkoilualueiden parantaminen -100.000 €
- Tekonurmen perustaminen -300.000 €
Viheraluepalvelut:
- Uusien puistojen rakentaminen -60.000 €
- Puistojen rakentaminen ja peruskorjaus -100.000 €
- Ulkovalaistuslaitteet ja uimarannat -70.000 €
Vesihuoltolaitos:
- Matarojan alueen vesihuollon täydennysrakentaminen -100.000 €
- Puhdasvesivalvomon ja kaukovalvontalaitteiden uusinta -100.000 €
- Vesitornin kunnostus -150.000 €
- Heinälehdontie -200.000 €
- Saarenkuja -60.000 €
- Pumppaamojen saneeraukset -100.000 €
Investointiesitys liitteenä.
Oheismateriaalina yhteenveto tekniselle lautakunnalle jätetyistä anomuksista ja esityksistä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Mirva Korpi, Tekninen johtaja, mirva.korpi@lapua.fi
Tekninen lautakunta esittää talousarvioesityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavasti:
1. teknisen lautakunnan talousarvioesityksen käyttötalouden osalta.
| Tekninen lautakunta |
TAe 2026 |
| Toimintatuotot |
4 622 200 |
| Valmistus omaan käyttöön |
400 000 |
| Toimintakulut |
-16 215 600 |
| Toimintakate |
-11 193 400 |
2. teknisen lautakunnan investointiesityksen investointien osalta vuodelle 2026 alla olevan taulukon mukaisesti siten, että teknisen lautakunnan alaiset investoinnit ovat vuonna 2026 yhteensä 13.000.000 €.
| Investoinnit yhteensä netto |
2026 |
2027 |
2028 |
Yhteensä |
|
Rakentamis- ja kiinteistöpalvelut/
rakennukset
|
-1.600.000 |
-2.865.000 |
-3.920.000 |
-8.385.000 |
|
Rakentamis- ja kiinteistöpalvelut /
kiinteät rakenteet ja laitteet
|
-150.000 |
-350.000 |
-150.000 |
-650.000 |
|
Liikenneväylät /
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
|
-1.675.000 |
-1.405.000 |
-1.355.000 |
-4.435.000 |
|
Ulkoliikuntapaikat /
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
|
-400.000 |
-100.000 |
-100.000 |
-600.000 |
|
Viheraluepalvelut /
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
|
-255.000 |
-240.000 |
-240.000 |
-735.000
|
| Vesihuoltolaitos |
-1.300.000 |
-1.280.000 |
-1.280.000 |
-3.860.000 |
| Kalusto |
-620.000 |
-395.000 |
-365.000 |
-1.380.000 |
| Tekninen lautakunta yhteensä |
-6.000.000 |
-6.635.000 |
-7.410.000 |
-20.045.000 |
| Uimahalliin liittyvät investoinnit |
-7.000.000 |
-2.000.000 |
0 |
-9.000.000 |
| Tekninen lautakunta yhteensä |
-13.000.000 |
-8.635.000 |
-7.410.000 |
-29.045.000 |
Lisäksi tekninen lautakunta merkitsee tekniselle lautakunnalle jätetyt anomukset ja esityksen tässä vaiheessa tiedokseen.
Päätös
Keskustelun kuluessa tekninen johtaja muutti pohjaehdotustaan tavoitteiden osalta: "2. Maankäyttö-, kaavoitus- ja mittauspalvelut / tunnusluvut, kohta AO-tonttien luovutus" TA26 tavoitteeksi muutetaan 15.
Uimahallin investointisummat päivitettiin tarkentuneiden laskelmien ja maksuerätaulukoiden mukaisesti siten, että uimahallin investointisumma vuonna 2026 laskee 7 miljoonasta 6 miljoonaan euroon ja vuoden 2027 taloussuunnitelmassa summa nousee kahdesta miljoonasta kolmeen miljoonaan.
Lautakunta hyväksyi teknisen johtajan muutetun pohjaehdotuksen. Muutokset on päivitetty liitteisiin.
Tekninen lautakunta esittää talousarvioesityksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle seuraavasti:
1. teknisen lautakunnan talousarvioesityksen käyttötalouden osalta.
| Tekninen lautakunta |
TAe 2026 |
| Toimintatuotot |
4 622 200 |
| Valmistus omaan käyttöön |
400 000 |
| Toimintakulut |
-16 215 600 |
| Toimintakate |
-11 193 400 |
2. teknisen lautakunnan investointiesityksen investointien osalta vuodelle 2026 alla olevan taulukon mukaisesti siten, että teknisen lautakunnan alaiset investoinnit ovat vuonna 2026 yhteensä 12.000.000 €.
| Investoinnit yhteensä netto |
2026 |
2027 |
2028 |
Yhteensä |
|
Rakentamis- ja kiinteistöpalvelut/
rakennukset
|
-1.600.000
|
-2.865.000
|
-3.920.000 |
-8.385.000 |
|
Rakentamis- ja kiinteistöpalvelut /
kiinteät rakenteet ja laitteet
|
-150.000 |
-350.000
|
-150.000 |
-650.000 |
|
Liikenneväylät /
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
|
-1.675.000 |
-1.405.000 |
-1.355.000 |
-4.435.000 |
|
Ulkoliikuntapaikat /
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
|
-400.000 |
-100.000 |
-100.000 |
-600.000 |
|
Viheraluepalvelut /
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet
|
-255.000 |
-240.000 |
-240.000 |
-735.000
|
| Vesihuoltolaitos |
-1.300.000 |
-1.280.000 |
-1.280.000 |
-3.860.000 |
| Kalusto |
-620.000 |
-395.000 |
-365.000 |
-1.380.000 |
| Tekninen lautakunta yhteensä |
-6.000.000 |
-6.635.000 |
-7.410.000 |
-20.045.000 |
| Uimahalliin liittyvät investoinnit |
-6.000.000 |
-3.000.000 |
0 |
-9.000.000 |
| Tekninen lautakunta yhteensä |
-12.000.000 |
-9.635.000 |
-7.410.000 |
-29.045.000 |
Lisäksi tekninen lautakunta merkitsee tekniselle lautakunnalle jätetyt anomukset ja esityksen tässä vaiheessa tiedokseen.